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附件1

罗平县马街第二中学2026年预算公开目录

第一部分 罗平县马街第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 罗平县马街第二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

罗平县马街第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县委、县政府及镇党委、政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全镇教育全面发展。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、校长办公室、团委。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位，独立编制机构数1个，单位核算机构数1个。

（三）重点工作概述

1.常思质量提升

我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。抓好学风和班风建设，严格常规管理。

2.常抓精细管理

一是逐步完善制度。通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度。二是定期召开各类例会。三是日常巡查到位。

3.常想争先创优

为自觉践行社会主义核心价值观，进一步增强学生的文明意识，引导广大师生积极参与到创健全国文明城市的行列当中，我校将开展“创文明城市，建文明校园，做文明学生”系列教育活动，以期在创文活动中保持先进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,493,823.40元，其中：一般公共预算18,750,563.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,743,260.00元。

与上年对比增加4,671,934.08元，增长24.82%。主要原因是本年度将学生早晚餐食材费用纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,750,563.40元，其中：本年收入18,750,563.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,750,563.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,334,674.08元，增长7.66%。主要原因是本年度部分教职工职务晋级所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,493,823.40元。财政拨款安排支出23,493,823.40元，其中：基本支出23,493,823.40元，与上年对比增加4,671,934.08元，主要原因是本年度将学生早晚餐食材费用纳入预算；项目支出0.00元，与上年对比减少26,000.00元，主要原因是本年度未做预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出18,964,261.41元，主要用于发放教职工工资；

2.2080502事业单位离退休支出144,810.00元。主要用于退休教师补助发放。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,127,629.86元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

4.2080801抚恤－死亡抚恤支出8,736.00元。主要用于遗属补助。

5.20899999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出89,289.59元，主要用于职工失业保险缴费；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出577,395.25元，主要用于缴纳职工医疗保险；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出51,022.62元，主要用于缴纳职工生育保险；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,530,678.67元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

罗平县马街第二中学2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,640,740.00元，其中：政府采购货物预算2,640,740.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县马街第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县马街第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县马街第二中学2026年公务接待费预算为0.00 元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县马街第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为

0.00 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

罗平县马街第二中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.助学金：是一种对家庭经济困难的学生进行资助的方式。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.营养改善计划用款补助资金：营养改善计划用款补助资金是指用于学生营养早餐补助的资金，按实际在校每人每天5元。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县马街第二中学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

罗平县马街第二中学2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，罗平县马街第二中学资产总额20,017,336.05元，其中，流动资产1,271,343.26元，固定资产15,442,614.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产3,303,377.79元。与上年相比，本年资产总额减少580833.05元，其中固定资产增加57,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53032406036003500111