监督索引号53032418100200000
附件1
罗平县林业和草原局2026年预算公开目录
第一部分 罗平县林业和草原局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县林业和草原局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县林业和草原局2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
加强保护和合理开发森林、林地、湿地和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强自然保护区保护、陡坡地生态恢复、石漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责；加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益的职责；加强查处破坏森林资源和野生动植物资源案件的职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：林业和草原局机关、能源站、执法大队、绿化办、资源站、有害生物防治检疫站、长底木材检查站、林业工作站、野生水生动物保护站、罗平万峰山自然保护区管护局、罗平县水沟林场。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.统筹兼顾，打好国土绿化建设“组合拳”。一是全面完成2025年度滇东北山地石漠化综合治理项目人工造林0.7万亩、退化林修复1.24万亩、封山育林2.2万亩、草原改良0.75万亩、小型水利水保设施43处。二是全面完成曲靖市2024年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）罗平县低效林改造项目0.5万亩，占计划任务的100%，并按上级要求完成落地上图工作；三是全面完成曲靖市2025年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）罗平县人工更新项目0.3万亩，占计划任务的100%，并按上级要求完成落地上图工作。四是持续加大曲靖市2024年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）罗平县四旁植树项目监督检查，确保顺利通过省市检查验收；紧紧围绕村旁、水旁、路旁、公共绿地等地块，遵循群众意愿，适地适树原则，推进3200四旁植树项目规划、招标和实施。
2.细化措施，筑牢林草资源保护“防护墙”。一是做深做实森林草原防火。切实加强森林草原防火宣传，增强全民森林草原防火意识，认真开展火灾隐患排查，严管严控，加大违规野外用火查处力度。二是切实加大森林草原督查核查力度。按照国家省市统一部署，及时组织精干力量核实下发图斑，对经核实出来的违法图斑及时组织查处，扎实抓好林草行政执法工作。三是切实加强林草有害生物防治。严格组织林草有害生物春防和秋防工作，突出抓好松材线虫防治监测工作。
3.聚焦发展，搭建林草要素保障“大平台”。罗平县林业和草原局将积极做好建设项目涉及林草方面的工作。积极服务好全县各类项目的用地选址，涉及使用林地、草地的积极组织上报审批，确保全县各类项目涉及使用林草地获得省、市林业和草原局审核批准，确保全县各类项目使用林草地要素保障到位，依法依规使用林草地。
4.优化布局，找准林下经济发展“突破口”。因地制宜发展林药、林菌、林果、林花、林下养殖等多种森林复合经济模式。积极推进中药材林下种植基地县建设，推动三七、天麻、石斛、小黄姜等优势药材林下仿原生环境种植；围绕牛肝菌、鸡枞、鸡油菌等高原特色野生食用菌，采取“种质资源封育”“人工促繁”“包山养菌”等方式开展管护育菌，推动建设野生食用菌仿生栽培示范基地；充分利用林下空间发展家畜、家禽、林蜂等，将林下养殖和林下饲草种植统筹纳入畜禽养殖、动物防疫、加工流通和绿色循环发展体系，拓展畜牧业发展空间，全面推进林下经济发展，实现绿色生态和经济发展的良性互动。
5.重点谋划，擦亮生物群地质公园“新名片”。一是邀请古生物、地质、文旅、艺术等方面专业人员和相关部门工作人员组建项目建设专班高标准推进项目建设。二是督促建设施工单位加快细部工程设计进度，采用完成一块设计，图审一块，施工一块的方式边设计，边报批，边施工的方式逐步展开工程施工。三是严格按照省自然资源厅建设用地报批要求编制林地、土地报批相关附件，及时补充完善相关附件。四是对公园建设整体进行单元细分，先易后难，先小后大逐步推进工程实施。并适时启动布展展品修复、征集工作，丰富展品内容。
6.整合资源，培育森林康养产业“新动能”。一是加强统筹规划和区域联动。制定全县森林景观融合发展整体规划，通过“生态＋”模式实现森林康养、生态旅游与研学实践深度融合，打造多元化康养载体。二是丰富产品业态与项目体验，依托“全国森林康养基地试点建设单位”-罗平县相石阶森林公园康养基地、“中国森林养生基地”-板桥镇营上、旧屋基那色峰海，以乡村旅游、生态康养、户外运动、科考研学为培育重点，开展生态保护、地质科普等多样化活动项目；以板桥普鲁为重点再申报一批森林养生基地。三是注重生态保护与可持续发展。在开发利用森林景观的同时，加强生态保护，严格控制开发强度，建立健全生态保护机制，形成“保护-利用-增值”的良性循环。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制74人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：由于机构改革减少编制，从而造成超编。
离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18,117,367.84元，其中：一般公共预算18,117,367.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加5,929,067.84元，增长48.65%，主要原因是：根据相关部门要求将罗平万峰山自然保护区管护局、罗平县水沟林场并入到本部门。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18,117,367.84元，其中：本年收入18,117,367.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,117,367.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加5,929,067.84元，增长48.65%，主要原因是：根据相关部门要求将罗平万峰山自然保护区管护局、罗平县水沟林场并入到本部门。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18,117,367.84元。财政拨款安排支出18,117,367.84元，其中：基本支出17,017,367.84元，与上年对比增加5,329,067.84元，增长45.59%，主要原因是：根据相关部门要求将罗平万峰山自然保护区管护局、罗平县水沟林场并入到本部门；项目支出1,100,000.00元，与上年对比增加600,000.00元，增长120%，主要原因是项目增加种植资源调查经费500,000.00元及防火经费增加100,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,684,697.00元，主要用于退休人员工资支出；
2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,754,609.57元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
3.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤154,003.20元，主要用于遗属人员补助；
4.2080899其他社会保障和就业支出64,883.82元，主要用于事业人员失业保险缴费；
5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗59,349.88元，主要用于行政人员医疗保险金缴费；
6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗412,599.50元，主要用于事业人员医疗保险金缴费；
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出42,108.65元，主要用于行政人员医疗保险金缴费；
8.2110406节能环保支出－自然生态保护－节能环保支出－自然生态保护－自然保护地288,000.00元，主要用于地质公园协管人员劳务费；
9.2130201农林水支出－林业和草原－行政运行11,293,856.92元，主要用于人员经费开支；
10.2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾600,000.00元，主要用于森林防火工作支出；
11.2130299农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出500,000.00元，主要用于种植资源调查支出；
12.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,263,259.30元，主要用于住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县林业和草原局2026年无县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额160,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降18.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县林业和草原局2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为180次，共计接待540人次。
减少原因是厉行节约，严格公务接待审批，压缩接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因是有一辆森林消防车调拨到罗平县应急管理局。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县林业和草原局2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县林业和草原局2026年机关运行经费安排1,053,487.92元，与上年对比减少333,012.08元，下降24.02%，主要原因是公用经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县林业和草原局2026年无委托业务费，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县林业和草原局资产总额65,270,918.32元，其中，流动资产11,009,660.59元，固定资产2,994,657.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程51,266,599.38元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加66,797.33元，其中固定资产增加16,560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032418100200111