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附件1
罗平县板桥第一中学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县板桥第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县板桥第一中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县板桥第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校属于义务教育阶段乡村中学，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：政教处、教务处、总务处、工会、学校办公室、财务室、校长办公室、党支部书记办公室。本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.狠抓教育教学质量
我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。一是教学教研活动不走过场。二是抓好学风和班风建设。三是抓实高三教学。四是严格常规管理。
2.常抓精细化管理
一是逐步完善制度。通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度。二是定期召开各类例会。三是日常巡查到位。
3.完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2026年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县板桥第一中学财务管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。到2025年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,152,842.37元，其中，一般公共预算11,836,442.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,316,400.00.00元。与上年对比，增加1,802,316.59元，增长13.5%，主要原因是单位自有资金纳入预算管理，导致财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,836,442.37元，其中，本年收入11,836,442.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,836,442.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，减少944,083.41元，下降7.4%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出及住房保障支出预算减少，导致财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,152,842.37元。财政拨款安排支出11,836,442.37元，其中基本支出11,836,442.37元，与上年对比，增加1,802,316.59元，增长13.5%，主要原因是教育支出、卫生健康支出及住房保障支出预算增加，导致财政拨款收入较上年增加。
项目支出0.00元，与上年对比无变化。
2050203教育支出-普通教育-初中教育支出8,530,276.67元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出547,589.60.00元，主要用于单位离退休人员经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,310,830.34元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2080801抚恤-死亡抚恤支出61,548.00.00元，主要用于遗属补助发放；
2089999其他社会保障和就业支出54,919.86元，主要用于单位职工工伤保险缴费；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出389,794.67元，用于职工医疗保险缴费。
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,382.77元，主要用于单位职工生育保险缴费；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出941,483.23元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县板桥第一中学2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,825,000.00.00元，其中：政府采购货物预算1,825,000.00.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县板桥第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县板桥第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县板桥第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县板桥第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县板桥第一中学2026年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县板桥第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县板桥第一中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县板桥第一中学资产总额16,082,453.78元，其中，流动资产1,011,283.70.00元，固定资产11,796,400.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6元，其他资产3,274,763.24元。与上年相比，本年资产总额减少124,976.87元，其中固定资产减少591,342.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036003200111