监督索引号53032406072100000
附件1
罗平县文学艺术界联合会2026年预算公开
目录
第一部分 罗平县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县文学艺术界联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
附件2
罗平县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是围绕县委、县政府的中心工作，竭力完成县委、县政府安排的各项工作，根据县委、县政府的重大方针政策履行职责；二是根据县委、县政府的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、文联力所能及的基本原则，科学合理地选择和确定协商的议题。三是千方百计加强各协商主体之间的沟通交流，形成良性互动。努力提高民主监督的组织化，坚持团结和民主两大主题，维护核心、服务中心、凝聚人心、加强自身建设，坚持履职为民，服务为民。围绕中心、服务大局，充分发挥文联的主体作用，全面提高文联工作质量，促进文联工作的创新发展，努力推进罗平文学艺术事业高质量发展。四是办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。配合文化部门搞好民族、民间文学艺术作品的搜集整理，尤其是做好罗平旅游文化的搜集、整理、研究和推广工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，为：综合办公室
所属单位2个，分别是：
1.罗平县文学艺术馆
2.罗平县旅游文化研究中心
（三）重点工作概述
1.做好《多依河》《罗平文苑》刊发任务。
2.积极开展文艺创作活动，多出精品。鼓励文联各协会会员积极创作、争取加入国家级、省级协会。
3.做好旅游文化研究工作，继续出版《迤东文丛》系列丛书。
4.开展各项文艺活动。
结合元旦、中秋、国庆等时间节点，积极开展“我们的中国梦——文化进万家”等主题的文艺、文化活动，组织各协会走进基层采风、开展创作活动。
5.做好罗平文学艺术馆开放工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,980,630.38元，其中：一般公共预算1,880,630.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。
与上年对比财务总收入减少15,652.38元，降低0.78%；主要原因是其他收入比上年减少100,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,880,630.38元，其中：本年收入1,880,630.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,880,630.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加84,347.62元，增长4.70%；主要原因是人员工资晋级、晋档等因素导致人员经费比上年增加91,517.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,980,630.38元。财政拨款安排支出1,880,630.38元，其中：基本支出1,880,630.38元，与上年对比增加84,347.62元，增长4.70%；主要原因是人员工资晋级、晋档等因素导致人员经费比上年增加91,517.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行1,424,829.14元，主要用于人员工资及工资性费用支出。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位退休22,726.00元，主要用于退休人员工资支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险211,708.32元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6,645.58元，主要用于事业人员单位部分失业保险支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗15,281.82元。主要用于由单位缴纳的行政人员医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗41,918.35元。主要用于由单位缴纳的事业人员医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5,081.33元。主要用于由单位缴纳的医疗保险缴费支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金152,439.84元，主要用于由单位缴纳的职工住房公积金缴费支出
五、县对下专项转移支付情况
罗平县文学艺术界联合会2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少3,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为0元，较上年减少3,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
变化原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，精简开支，本年减少公务接待费预算3,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县文学艺术界联合会2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：部门预算是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位。依据国家有关法律、法规规定及履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。
2.“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国、出境费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排118,260.14元，与上年对比减少17,804.31元，下降13.09%；主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，精简开支。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县文学艺术界联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少3,000.00元，下降100.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，精简开支。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县文学艺术界联合会资产总额4,424,498.96元，其中，流动资产114,408.57元，固定资产4,307,710.65元；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,379.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少213,837.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406072100111