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附件1

罗平县公安局2026年预算公开目录

第一部分 罗平县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 罗平县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

罗平县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和分析研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。

2.负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；负责保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行的有关工作。

3.负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件及毒品案件的侦查、预审工作；负责刑事科学技术工作；依法承担部分刑罚的执行工作，并负责管理看守所、拘留所等监管场所。

4.负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

5.负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责预防、制止和侦查各类违法犯罪活动，依法查处危害社会治安的行为。同时，组织和协调处置重大治安事件、群体性事件及重大治安灾害事故。

6.负责公安政治工作；负责公安纪检、监察室、督察、审计；负责维护民警合法权益工作。

7.负责法制方面的工作；负责公安信访工作。

8.负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

9.承担罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三十三个内设机构，包括十九个职能部门和十四个派出所，即：办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、看守所、拘留所、板桥公安检查站、罗雄派出所、腊山派出所、九龙派出所、阿岗派出所、板桥派出所、马街派出所、富乐派出所、老厂派出所、钟山派出所、大水井派出所、鲁布革派出所、长底派出所、旧屋基派出所、水沟林区派出所。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.铸牢忠诚警魂，强化政治引领。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实党委“第一议题”制度，持续深化习近平法治思想和新时代公安工作重要论述的学习贯彻，引导全警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。压实党建主体责任，推动党建与业务深度融合，以高质量党建引领公安工作高质量发展。常态化开展政治轮训与警示教育，将政治纪律和政治规矩贯穿队伍管理全过程，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

2.捍卫政治安全，维护社会稳定。坚持总体国家安全观，统筹网上网下两个战场，严密防范和严厉打击敌对势力渗透颠覆破坏活动，深化反恐怖、反分裂斗争，严守政治安全底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷源头排查、多元化解机制，落实局领导包保高风险矛盾纠纷隐患排查工作机制，将风险隐患化解在基层、解决在萌芽。常态化开展扫黑除恶斗争，重拳打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、涉毒等严重违法犯罪，全力维护社会治安秩序稳定。

3.聚焦主责主业，守护人民安宁。聚焦群众反映强烈的突出违法犯罪，完善“打防管控宣”一体化机制。深入开展电信网络诈骗综合治理，推进“打、防、管、控、宣”同步发力，全力压降发案率，守护群众“钱袋子”。高压严打“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等民生案件，提升侦办质效与追赃挽损水平。深化“小案快破”机制，对侵害弱势群体权益的案件快侦快破，让公平正义更加可感可触。

4.深化改革创新，提升警务效能。纵深推进“情指行”一体化实战化运行，优化“专业+机制+大数据”新型警务模式，整合情报、指挥、行动资源，实现风险预警、应急处置、精准打击的一体化作战。深化派出所“两队一室”改革，推动警力下沉、重心下移、保障下倾，夯实基层“主防”根基。强化科技赋能，加快视频监控增点扩面与智慧化升级，拓展无人机在治安巡检、应急救援等场景的应用，构建“空地一体”巡防体系。

5.筑牢安全底线，织密防控网络。强化道路交通安全管理，深化事故预防“减量控大”工作，严查酒驾、无证驾驶等突出违法行为，动态清零道路安全隐患。严密危险物品全链条管控，规范公务用枪管理，加强“九小场所”、新业态领域安全监管，落实大型活动安全管理措施。优化社会面巡防布局，推行“定点值守+动态巡逻+视频巡查”模式，提升重点部位见警率与管事率，推动警灯常亮、平安可及。

6.优化公安服务，护航经济发展。深化“放管服”改革，拓展“一窗通办、一网通办”服务范围，落实“企业吹哨，公安报到”机制，推行涉企行政检查统一指令，最大限度减少对企业正常经营的干扰。开展“上门办证”“延时服务”等便民活动，让群众和企业获得感更足、满意度更高。

7.锻造公安铁军，夯实发展根基。坚持从严治警与从优待警相结合，深入推进队伍教育整顿，锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决纠治“四风”问题。常态化开展实战大练兵，构建全链条教育训练体系，提升全警法治素养、数智应用能力与警务技能水平。健全考核奖惩激励机制，落实暖警惠警措施，激发队伍凝聚力、向心力，为履行新时代使命任务提供坚强队伍保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制354人，其中：行政编制354人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有345人，其中：财政全额保障345人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制82辆，实有车辆82辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入120,820,649.26元，其中：一般公共预算118,820,649.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比，减少464,749.07元，下降0.38%，主要原因分析为财政资金紧张，压缩机关运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入118,820,649.26元，其中：本年收入118,820,649.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118,820,649.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少464,749.07元，下降0.39%，主要原因分析为财政资金紧张，压缩机关运行经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出120,820,649.26元。财政拨款安排支出118,820,649.26元，其中：基本支出115,220,649.26元，与上年对比减少4,064,749.07元，下降3.41%，主要原因分析为财政资金紧张，压缩机关运行经费；项目支出3,600,000.00元，与上年对比增加3,600,000.00元，增长100%，主要原因分析为2026年增加留置陪护人员经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201 公共安全支出－公安－行政运行92,409,323.20元，用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2040220 公共安全支出－公安－执法办案10,034,652.00元，用于办案业务支出；

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2,385,277.20元，用于退休人员退休费（单位发放部分）及公用经费支出；

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出6,663,089.60元，用于职工养老保险缴费；

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤392,774.40元，用于遗属人员生活补助；

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,947,691.39元，用于职工医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出160,898.11元，用于职工生育保险缴费；

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4,826,943.36元，用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

罗平县公安局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,600,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算1,400,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,300,000.00元，较上年减少1,440,000.00元，下降38.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县公安局2026年公务接待费预算为200,000.00元，较上年减少510,000.00元，下降71.83%，国内公务接待批次为120次，共计接待660人次。

增减变化原因是执行“厉行节约”相关规定，大力缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为2,100,000.00元，较上年减少930,000.00元，下降30.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少750,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费2,100,000.00元，较上年减少180,000.00元，下降7.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为82辆。

增减变化原因是执行“厉行节约”相关规定，大力缩减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

罗平县公安局2026年无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：就是一个部门一本预算。部门预算是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。

2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县公安局2026年机关运行经费安排8,609,225.16元，与上年对比减少1,512,645.50元，下降14.94%，主要用于办公费834,000.00元，水费253,000.00元，电费797,000.00元，公务接待费200,000.00元，手续费10,000.00元，工会经费804,490.56元，其他商品服务支出469,134.60元，公务用车运行维护费2,100,000.00元，其他交通费用3,141,600.00元。主要原因分析为本年度执行“厉行节约”相关规定，大力缩减公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

罗平县公安局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，罗平县公安局资产总额138,862,620.89元，其中，流动资产26,080,129.77元，固定资产104,898,574.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,547,350.28元，无形资产336,566.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,952,986.70元，其中固定资产减少3,243,355.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值320,077.74元；报废报损资产730项，账面原值10,338,798.11元，实现资产处置收入5,021.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53032418031200111