监督索引号53032406036004500000
附件1
罗平县老厂第一中学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县老厂第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县老厂第一中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县老厂第一中学2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校属于普通初中教育学校，核心职责为努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在罗平县教育局的领导下，坚决拥护并全面落实国家教育方针政策；二是根据教育局工作部署，结合社会发展需求、民生关注重点及学校实际，科学制定教育教学管理办法，推动教育教学工作全面发展；三是积极争取各类资金，持续改善办学条件，围绕教育教学核心工作，充分发挥学生主体作用，全面提升教育教学质量，倾力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我部门为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位，共设置7个内设机构，分别为：教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、校长办公室、团委。
（三）重点工作概述
1.教学质量提升：将提高教学质量作为学校工作的核心，常态化开展教研活动，严格落实教学常规管理检查工作，全面提升教师业务素质。坚持周练月考落到实处，狠抓学风与班风建设，抓实毕业班教学工作，以严格的常规管理夯实教学基础。
2.常抓精细管理：持续完善学校管理制度，通过校务会议、教职工大会等形式及时修订各类管理规范；定期召开各类工作例会，确保工作部署传达到位、执行到位；强化日常巡查工作，及时发现并解决办学过程中的各类问题。
3.常想争先创优：进一步强化教学教研管理，力争中考成绩在往年基础上实现突破，提升曲一中上线人数及一类高中录取人数，持续提高普高升学率；深入践行社会主义核心价值观，开展 “创文明城市，建文明校园，做文明学生” 系列教育活动，引导师生积极参与全国文明城市创建，保持学校在创文工作中的先进地位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入19,488,284.08元，其中：一般公共预算15,334,914.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,153,370.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加3,648,414.34元，增长23.03%，主要原因是2026年学生伙食收入于年初预算时纳入预算，致使财务总收入增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,334,914.08元，其中：本年收入15,334,914.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,334,914.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加720,044.34元，增长4.93%，主要原因是2026年工资增加，导致财政拨款收入增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出19,488,284.08元。财政拨款安排支出15,334,914.08元，其中：基本支出15,334,914.08元，与上年对比增加720,044.34元，增长4.93%，主要原因是在职教师的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、失业保险单位部分增加；项目支出0.00元，与上年对比2025年项目支出365,000元，主要原因是2025年单位自有资金放在项目支出里。
1.2050203—教育支出—普通教育—初中教育支出11,544,508.79元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费、福利费等经费；
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出225,619.20元，主要用于单位离退休人员经费；
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,717,366.94元，主要用于单位职工养老保险缴费；
4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤29,076.00元，主要用于单位遗属人员补助支出；
5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出72,104.23元，主要用于失业保险单位支出；
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出468,963.97元， 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出41,202.42元， 主要用于单位职工工伤保险缴费；
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,236,072.53元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县老厂第一中学2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我校编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2,078,370.00元，其中：政府采购货物预算2,078,370.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。具体采购项目及金额如下：
1.食材采购：1,350,000.00元，采购目录为其他农副食品，动、植物油制品；
2.课后服务政府采购：20,000.00 元，采购目录为复印纸；
3.义务段食材采购：708,370.00元，采购目录为其他农副食品，动、植物油制品。
上述政府采购资金均由单位资金（其他收入）安排，无财政拨款资金用于政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县老厂第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县老厂第一中学2026年因公出国（境）费预算0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县老厂第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县老厂第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县老厂第一中学2026年无部门项目预算支出，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。
2.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。我校2026年无项目支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费，不包括单位自有资金安排的相关支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于非参公管理事业单位，2026 年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是事业单位无机关运行经费预算安排，日常运转所需经费纳入基本支出中的公用经费核算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县老厂第一中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是学校本年度未发生委托外部单位办理专项业务的相关需求，无相应经费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县老厂第一中学资产总额17,616,762.12元，其中，流动资产1,190,889.94元，固定资产14,791,212.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产1,634,657.20元。与上年相比，本年资产总额增加8,391,958.53元，其中固定资产增加8,547,637.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036004500111