监督索引号53032418072300000
附件1
中国共产党罗平县委员会党校2026年
预算公开目录
第一部分 中国共产党罗平县委员会党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党罗平县委员会党校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党罗平县委员会党校2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。根据罗编字〔2002〕3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字〔2009〕12号文件《关于中共罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》要求，核定编制15名，其中参公管理6人专技9人。党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务科、调研室、教务科、人事科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
加强教师素能培养，提高履职尽责能力。抓好党的创新理论普及，坚守好理论武装主阵地。增强干部教育培训实效性，畅通干部教育培训主渠道。抓党建强队伍，不断推进党校工作新发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,634,360.50元，其中：一般公共预算12,554,360.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元。
与上年对比增加185,760.50元，增长1.49%，主要原因分析是今年在职在编人员增加1人。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,554,360.50元，其中：本年收入12,554,360.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,554,360.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加235,760.50元，增长1.91%，主要原因分析是在职在编人员增加1人。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,634,360.50元。财政拨款安排支出12554360.50元，其中：基本支出2,554,360.50元，与上年对比增加22,500.50元，增长0.89%，主要原因今年在职在编人员增加1人；项目支出10,000,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降0.49%主要原因分析是今年单位资金预算减少50,000.00元。
2050802 教育支出－进修及培训－干部教育11,759,136.27元，用于职工工资、保运转支出及党校事业发展支出；
2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休220,854.40元，用于退休人员工资支出；
2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出264,151.94元，用于职工养老保险缴费；
2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤31,948.80元，用于职工遗属补助；
2089999 其他社会保障－其他社会保障和就业支出8,156.55元，用于职工工伤保险缴费；
2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19,604.88元，用于职工医疗保险缴费；
2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗54,318.13元，用于职工医疗保险缴费；
2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,328.70元，用于职工生育、大病保险缴费；
2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金189,860.83元，用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党罗平县委员会党校2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
中国共产党罗平县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党罗平县委员会党校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党罗平县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党罗平县委员会党校2026年共有1个重点项目预算－中共罗平县委党校搬迁重建项目PPP缺口补助，预算总金额10,000,000.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会党校2026年机关运行经费安排148,276.27元，与上年对比减少11,823.27元，下降7.38%，主要原因分析是2026年人员经费预算和公用经费预算减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会党校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党罗平县委员会党校资产总额727,212.00元，其中，流动资产589,750.00元，固定资产131,183.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,278.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9955124.50元，其中固定资产减少9996135.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032418072300111