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附件1
罗平县旧屋基卫生院2026年预算公开目录
第一部分 罗平县旧屋基卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县旧屋基卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
罗平县旧屋基卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：院办公室、财务科、医务科、护理部、公卫服务部、中医科、药房、检验科、放射科、B超室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在卫生院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据罗平县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极财政方略，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1.认真贯彻落实乡镇卫生院优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。
2.加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。
3.切实加强公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保公共卫生服务项目工作落到实处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1460034.73元，其中：一般公共预算收入1364534.73元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入95500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年1560447.54元对比减少100412.81元，下降6.43%，主要原因是2026年乡村医生定额补助由上级部门预算，所以导致单位财务总收入下降6.43%。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1364534.73元，其中：本年收入1364534.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1364534.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1503947.54元对比减少139412.81元，下降9.27%，主要原因是2026年乡村医生定额补助由上级部门预算，所以导致单位财务总收入下降9.27%；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1460034.73元。财政拨款安排支出1364534.73元，其中：基本支出1364534.73元，与上年1503947.54元对比减少139412.81元，下降9.27%，主要原因是2025年乡村医生定额补助由上级部门预算，所以导致单位预算总支出下降9.27%；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休21520.00元，用于退休人员统筹外工资支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出164121.25元，用于在职人员养老保险缴费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出8736.00元，用于对个人和家庭的补助支出中的遗属补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6919.74元，用于职工失业保险缴费；
2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院996144.60元，用于职工工资支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗44514.82元，主要用于职工医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3954.14元，用于在职人员工伤保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金118624.18元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县旧屋基卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95500.00元，其中：政府采购货物预算65000.00元、政府采购服务预算30500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县旧屋基卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县旧屋基卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县旧屋基卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县旧屋基卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县旧屋基卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2.基层医疗卫生机构，指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室；主要面向本机构辖区服务的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
3.重大公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目是国家为防控重大疾病、保护重点人群健康而实施的一系列专项服务，目前主要包括传染病防控、国家免疫规划、慢性病管理探索以及重点健康监测等内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县旧屋基卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县旧屋基卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县旧屋基卫生院资产总额1555532.60元，其中，流动资产1100368.37元，固定资产455164.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少277126.95元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414036501300111