监督索引号53032406036004300000
附件1
罗平县钟山乡红承实验学校2026年预算公开目录
第一部分 罗平县钟山乡红承实验学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县钟山乡红承实验学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县钟山乡红承实验学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校属于九年一贯制教育学校，负责钟山乡中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。一是研究拟订全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展；二是管理和指导全乡教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥教研中心作用。组织全乡教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动；三是发挥教师进修培训作用，负责制定并实施本乡中小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；四是管理中小学、幼儿园学生学籍，建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童人数，严格控制学生辍学，建立学生学籍档案，并报教育行政部门备案；五是负责本乡教师教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等工作。管理好本部门教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全乡教育经费筹措和使用情况；六是协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；七是协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；八是在教体局的指导下，负责组织好中小学教育教学质量检测评估工作，组织好小学毕业考试和中考及学业水平测试；九是自觉接受县教育体育局、乡党委政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、工会等。
本单位为罗平县教育体育局二级单位，下辖1所九年一贯制学校和1所公办幼儿园，包括：罗平县钟山乡红承实验学校和罗平县钟山乡中心幼儿园。
（三）重点工作概述
1.落实好减负提质要求，抓好学生素质教育
我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。
2.落实好教学常规，抓好教师管理
一是逐步完善制度。通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度。二是定期召开各类例会。三是日常巡查到位。
3.结合创文工作要求，积极创先争优
自觉践行社会主义核心价值观，进一步增强学生的文明意识，引导广大师生积极参与到创建全国文明城市的行列当中，我校将开展“创文明城市，建文明校园，做文明学生”系列教育活动，以期在创文活动中保持先进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制154人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制154人。在职实有188人，其中：财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编34人，根据罗编〔2025〕19号文件，核定我单位编制154人。本年度因辖区内生源数量有所减少，按师生比应相应核减教师岗位，但前期教师队伍未及时调整优化，人员规模与编制核定数未能同步匹配，目前实际在岗人数超出核定编制34人。
离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入46,065,852.48元，其中：一般公共预算39,005,432.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,060,420.00元。
与上年对比，增加32,285,983.88元，增长234.30%，主要原因是今年罗平县钟山乡中心学校和罗平县钟山第一中学合并为罗平县钟山乡红承实验学校，人员与各项经费合并核算导致财务总收入增长较大。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入39,005,432.48元，其中：本年收入39,005,432.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,005,432.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，增加25,675,563.88元，增长192.62%，主要原因是今年罗平县钟山乡中心学校和罗平县钟山第一中学合并为罗平县钟山乡红承实验学校，人员与各项经费合并核算导致财政拨款收入增长较大。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出46,065,852.48元。财政拨款安排支出39,005,432.48元，其中：基本支出39,005,432.48元，与上年对比，增加25,675,563.88元，增长192.62%，主要原因是今年罗平县钟山乡中心学校和罗平县钟山第一中学合并为罗平县钟山乡红承实验学校，人员与各项经费合并核算导致财政拨款安排支出增长较大；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
1. 205022小学教育支出18,255,709.84元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
2. 2050203初中教育支出9,981,211.84元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
3. 2080502事业单位离退休支出1,894,694.80元，主要用于单位离退休人员经费；
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,218,976.64元，主要用于单位职工养老保险缴费；
5. 2080801 死亡抚恤195,408.00元，主要用于遗属人员生活补助；
6. 2089999其他社会保障和就业支出176,852.09元，主要用于单位职工工伤保险缴费；
7. 2101102事业单位医疗支出1,149,770.85元， 主要用于单位职工医疗保险缴费；
8. 2101199其他行政事业单位医疗支出101,058.34元， 主要用于单位职工生育保险缴费；
9. 2210201住房公积金支出3,031,750.08元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县钟山乡红承实验学校无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3,330,420.00元，其中：政府采购货物预算3,330,420.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县钟山乡红承实验学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县钟山乡红承实验学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县钟山乡红承实验学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县钟山乡红承实验学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县钟山乡红承实验学校2026年无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县钟山乡红承实验学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县钟山乡红承实验学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县钟山乡红承实验学校资产总额19,658,803.80元，其中，流动资产1,071,579.69元，固定资产15,035,738.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产153,861.04元，其他资产3,397,625.06元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036004300111