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附件1
罗平县富乐第二中学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县富乐第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县富乐第二中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县富乐第二中学2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县富乐第二中学属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，竭力支持国家教育方针政策，并落实到位；二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，结合党和政府重视、群众普遍关注的情况以及我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展；三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、校长办公室、团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.常思质量提升
我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。
2.常抓精细管理
一是逐步完善制度：通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度；二是定期召开各类例会；三是日常巡查到位。
3.食品卫生管理全面加强。
坚持强化学校食品卫生安全管理监督，确保学生身体健康和生命安全。一是认真按照县教育局的九大体系加强学校食品安全防范；二是强化“五环节两账目”管理；三是落实食品卫生安全专项检查。
4.安全管理切实加强。
坚持“安全第一、预防为主、警钟长鸣、常抓不懈”的方针，牢固树立隐患就是事故、责任重于泰山、细节决定成败的观念，全面加强学校安全管理。一是强化管理，构建管理体系：继续完善安全管理“五大体系”建设，全面落实学校安全目标管理和安全工作“一岗双责”责任制，层层签订安全责任书，深入落实安全管理体系；二是强化基础，落实常规工作；三是安全宣传力度进一步加强：认真落实每周一节安全教育课和安全班会课。利用板报、标语、专题讲座、宣传栏以及校班团队会等形式，深入开展安全教育宣传活动；四是强化防御，加强校园安保建设；五是强化整治，全力营造周边环境。协同有关部门开展食品卫生检查、校园周边环境整治和交通安全督查。全镇形成了以创建“平安和谐校园”为抓手的学校安全工作管理格局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人，在职实有68人，超编8人。超编原因：根据罗编〔2025〕19号文件，核定我单位编制60人。本年度因辖区内生源数量有所减少，按师生比应相应核减教师岗位，但前期教师队伍未及时调整优化，人员规模与编制核定数未能同步匹配，目前实际在岗人数超出核定编制8人。其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,913,124.26元，其中：一般公共预算12,263,324.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,649,800.00元。
与上年对比增加1,914,243.23元，增长14.73%。主要原因本年度将学生早晚餐食材费用纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,263,324.26元，其中：本年收入12,263,324.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,263,324.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加249,522.23元，增长2.08%。主要原因是本年度部分教职工职级晋升导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14,913,124.26元。财政拨款安排支出12,263,324.26元，单位资金安排支出 2,649,800.00元。其中：基本支出12,263,324.26元，与上年对比增加1,914,224.26元，增长14.72%，主要原因是学校食堂账2026年纳入一体化进行支付；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050203教育支出—普通教育—初中教育9,285,908.25元：主要用于本校初中教育阶段教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及工会经费、其他商品和服务支出等公用经费，保障初中教育教学核心工作开展；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休94,628.80元：用于退休人员待遇及相关公用支出；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,381,925.82元：用于在职教职工养老保险单位缴费部分；
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤40,614.00元：用于遗属生活补助；
2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出57,997.82元：用于教职工其他社会保障缴费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗374,859.67元：用于在职教职工基本医疗保险单位缴费部分；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33,141.61元：用于教职工其他医疗相关缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金994,248.29元：用于在职教职工住房公积金单位缴费部分。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县富乐第二中学2026年无县对下专项转移支付情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,297,800.00元，其中：政府采购货物预算1,297,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县富乐第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县富乐第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县富乐第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县富乐第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县富乐第二中学2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务的财政资金，是学校主要的资金来源，主要用于教职工人员经费、公用经费等基本支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
3.人员经费：指用于保障单位教职工工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、离退休待遇、遗属补助等与人员相关的支出，是学校财政拨款支出的核心部分。
4.公用经费：指为保障单位日常办公、教育教学活动开展而发生的商品和服务支出，包括工会经费、水费、电费、办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
5.单位资金：指学校通过课后服务、学生伙食等取得的其他收入，属于非财政拨款资金，专款专用于课后服务、学生伙食、校园日常运营配套等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县富乐第二中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县富乐第二中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本校教育教学、教研活动、后勤保障、校园管理等各项工作均由校内教职工自主完成，无委托外部单位或个人开展的业务，故未安排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县富乐第二中学资产总额16,808,979.26元，其中，流动资产972,556.40元，固定资产15,836,421.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少739,140.45元，其中固定资产减少1,286,313.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产80平方米，资产出租收入1,0000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036003700111