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罗平县残疾人联合会2026年预算公开目录
第一部分 罗平县残疾人联合会2026年部门预算编制说明
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县残疾人联合会2026年部门预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
罗平县残疾人联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担罗平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重要问题。
2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强、民主、文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.开展残疾人康复、教育、托养、维权、科研、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
7.指导乡镇（街道）残疾人工作者开展工作，协助乡镇（街道）对乡、村两级残疾人工作者、专职委员（联络员）政治思想、业务素质的管理培训工作。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.完成市残联和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、信访维权科。
所属单位1个，是：罗平县残疾人康复服务中心
（三）重点工作概述
切实为残疾人做好服务，开展第三代残疾人证制换发工作，强化康复训练工作，切实指导好家庭康复，做好辅助器具适配服务，落实好残疾人两项补贴及适龄残疾学生入学、助学政策，开展残疾人实用技术、职业技能培训工作，完成用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，积极向上级申报残疾人自主创业户、创业就业示范点、示范基地和扶贫示范基地，重点项目做好沪滇扶贫项目罗平就业培训中心、红星社区残疾人康复就业中心、罗平县残疾人康复中心等重点项目建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编3人，因为在编制已满的情况下有3位领导调入。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10101507.74元，其中：一般公共预算2601507.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7500000.00元。
与上年6257773.27元对比，增加3843734.47元，增长61.42%，主要原因是2026年其他收入中罗平县残疾人康复中心项目预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2601507.74元，其中本年收入2601507.74元，上年结转收入0.00元。本年收入一般公共预算财政拨款2601507.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年2881773.27元对比，减少280265.53元，下降9.73%，主要原因是我单位2026年在职人员调出2人，定员定额人员经费由上年的6000元/人/年降至4000元/人/年。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10101507.74元。财政拨款安排支出2601507.74元，其中：基本支出2601507.74元，与上年2881773.27元对比，减少280265.53元，下降9.73 %，主要原因是我单位2026年在职人员调出2人，定员定额人员经费由上年的6000元/人/年降至4000元/人/年；项目支出0.00元，较上年无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休198385.80元，主要用于退休人员退休费支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出247891.58元，主要用于缴纳职工的基本养老保险支出；
2081101社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行支出1898621.97元，主要用于工资发放、机关基本运转及民生基本保障支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2748.75元，主要用于失业保险支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗52472.40元，主要用于缴纳医疗保险、生育保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗16907.68元，主要用于缴纳医疗保险、生育保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5950.95元，主要用于缴纳工伤保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金178528.61元，主要用于缴纳住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县残疾人联合会2026年无县对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额47040.00元，其中：政府采购货物预算23040.00元、政府采购服务预算24000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年减少5000.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县残疾人联合会2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
下降原因是单位资金紧张，厉行节约减少公务活动支出。（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年对比无变化。其中公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县残疾人联合会2026年无重点项目预算绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县残疾人联合会2026年机关运行经费安排246629.97元，与上年307203.43元减少60573.46元，下降19.72%，主要原因是我单位2026年在职人员调出2人，定员定额人员经费由上年的6000元/人/年降至4000元/人/年。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县残疾人联合会2026年委托业务费安排0.00元。与上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县残疾人联合会资产总额40053140.57元，其中，流动资产509287.24元，固定资产4406761.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35137091.81元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1129790.60元，其中固定资产增加1129790.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1300平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414076200111