监督索引号53032406036000200000
附件1
罗平县第二中学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县第二中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校属于普通教育高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进现代化。一是在县教体局的领导下，做到竭力支持国家方针政策，并做好落实。二是根据教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：教师事务部、学生事务部、工会、党政办公室、财务室、校长办公室、副校长办公室（3个）、书记办公室、团委、学生资助中心、物业中心。
本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.常思质量提升
我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。一是周练月考不走过场。二是抓好学风和班风建设。三是抓实高三教学。四是严格常规管理。
2.常抓精细化管理
一是逐步完善制度。通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度。二是定期召开各类例会。三是日常巡查到位。
3.常想争先创优
一是学校将加大教学教研管理力度，以期在去年高考一本人数的基础上增加10人，争取本科率突破15%。
二是为自觉践行社会主义核心价值观，进一步增强学生的文明意识，引导广大师生积极参与创建全国文明城市的行列当中，我校将开展“创文明城市，建文明校园，做文明学生”系列教育活动，以期在创文活动中保持先进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编10人，根据罗平县编办核定，我单位编制124人。本年度因为招生指标有所减少，按师生比应相应核减教师岗位，但前期教师队伍未及时调整优化，人员规模与编制核定数未能同步匹配，目前实际在岗人数超出核定编制10人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24,675,426.19元，其中：一般公共预算23,595,426.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1080,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1,408,532.32元，增长6.05%；主要原因是工资调整增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入23,595,426.19元，其中：本年收入23,595,426.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,595,426.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加778,532.32元，增长3.41%；主要原因是本年度调增了基本工资。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24,675,426.19元。财政拨款安排支出23,595,426.19元，其中：基本支出23,595,426.19元，与上年对比增加827518.74元，增长5.25%，主要原因是本年度调增了基本工资。项目支出0元，与上年对比减少450,000.00元，下降100%，主要原因是上年度财政专户资金列入了项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于：
1.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出16,578,131.4元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1,290,182.80元，主要用于单位离退休人员经费；
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,746,511.65元，主要用于单位职工养老保险缴费；
4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出76,152.00元，主要用于单位职工丧葬补助；
5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出115,203.72元，主要用于缴纳工伤保险等；
6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出748,492.94元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出65,830.70元，主要用于单位职工生育保险缴费；
8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,974,920.98元，主要用于单位职工住房公积金缴费；
五、县对下专项转移支付情况
罗平县第二中学2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县第二中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县第二中学2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县第二中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县第二中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县第二中学资产总额36,590,199.66元，其中，流动资产3,361,718.97元，固定资产30,979,040.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,249,440.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,506,000元，其中固定资产增加4,506,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值38,654,643.9元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036000200111