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罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全国、云南省、曲靖市人大下发的法律法规草案，征求意见，并整理修改意见上报；

2.对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；

3.对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；

4.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；

5.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况视察和检查；

6.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题调查研究、视察和检查；人大代表评议县“一府两院”的工作；督促县人民代表大会会议期间代表议案、意见和建议的办理工作；办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；县人大代表的选举和市人大代表的选举；联系县人大代表，代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；

7.联系在罗平工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的服务工作；负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众的来信来访；负责全国人大和内地省、市、县人大来罗平县参观接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设9个内设机构，分别是：罗平县人民代表大会常务委员会法制委员会、罗平县人民代表大会常务委员会财政经济委员会、罗平县人民代表大会常务委员会城乡建设与环境资源保护委员会、罗平县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生委员会、罗平县人民代表大会常务委员会民族宗教与外事华侨委员会、罗平县人民代表大会常务委员会办公室、罗平县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、罗平县人民代表大会常务委员会农业农村工作委员会、罗平县人民代表大会常务委员会预算工委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年部门主要重点工作：一是开展专题视察。对全县康养旅居目的地建设情况和城乡供水工程建设、管理、运行情况进行视察。二是开展执法检查。对《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国人民调解法》《中华人民共和国农村集体经济组织法》贯彻实施情况进行执法检查。三是开展专题询问。对全县城乡污水整治情况、专债项目实施推进和效益发挥情况开展专题询问。四是强化部门监督。听取直管单位县气象局工作情况报告，听取和审议县能源局、县政务局工作报告，并对县能源局、县政务局进行工作评议。听取县统计局局长、县卫健局局长履职情况报告，并对县统计局局长、县卫健局局长进行述职评议。五是开展调研调查。对综合行政执法工作进行调研，对乡镇应急管理体系建设及作用发挥情况进行专题调查。六是开展专项检查。对县人民检察院刑事执行检察工作、县人民法院未成年人审判工作、全县森林防火通道建设项目实施情况进行专项检查。七是督办代表建议。对县十八届人大五次会议代表建议进行交办、督办、检查，对重点建议进行重点督办和满意度测评。八是强化工作联系。筹备召开县人大常委会与“一府一委两院”联系工作座谈会，持续增进与“一府一委两院”的工作沟通和联系。九是开展县乡人大换届选举工作。计划于2026年7月开始，12月31日前选出新一届县乡两级人大代表，并在代表选出后的2个月内召开新一届县、乡两级人民代表大会第一次会议。十是听取和审议专项工作报告。听取和审议县人民政府关于教育高质量发展推进情况的报告、关于脱贫三类对象帮扶措施落实情况的报告、关于全县乡村振兴工作情况的报告、关于2025年度全县国有自然资源资产管理情况的报告、关于全县2025年度环境状况和环境目标完成情况的报告（含万峰湖保护工作情况）、关于2025年金融监督管理工作情况的报告、关于2025年度政府债务管理情况的报告、关于2026年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及上半年财政预算执行情况的报告、关于2025年度国有资产管理情况的报告、关于2025财政预算执行及其他财政收支审计工作情况的报告、关于2025年财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告、关于罗平县2026年财政预算调整方案（草案）的报告、关于2025年财政决算情况的报告，以及县人大常委会关于2025年度规范性文件备案审查情况的报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有37人，主要原因是按照县委的人事和工作安排，配置罗平县人民代表大会常务委员会的领导21名，同时，原领导解除领导职务后，还留在单位，形成人员超编。其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编的主要原因是按照组织要求任职领导原单位改非，重新任命新人员，人员增加。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,716,813.23元，其中：一般公共预算12,716,813.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,872,880.36元，增长29.18%，主要原因2026年度增加了换届选举工作经费1,510,000.00元、乡级人大代表联系群众交通通讯补助经费910,800.00元、乡镇人大工作经费及人大代表工作站联络室活动经费260,000.00元、人大常委会机关信息化建设及维护经费和财政预算执行监督工作经费100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,716,813.23元，其中：本年收入12,716,813.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,716,813.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,872,880.36元、增长29.18%，主要原因2026年度增加了换届选举工作经费1,510,000.00元、乡级人大代表联系群众交通通讯补助经费910,800.00元、乡镇人大工作经费及人大代表工作站联络室活动经费260,000.00元、人大常委会机关信息化建设及维护经费和财政预算执行监督工作经费100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,716,813.23元。财政拨款安排支出12,716,813.23元，其中：基本支出8,146,013.23元，与上年对比减少497,919.64元，下降5.76%，主要原因在职人员较上年度减少2人、人员经费减少及县级财力紧张，按照“过紧日子”的要求，压缩人员经费预算（人均公用经费压缩20%）；项目支出4,030,800.00元，与上年对比增加2,830,800.00元、增长235.90%，主要原因2026年度增加了换届选举工作经费1,510,000.00元、乡级人大代表联系群众交通通讯补助经费910,800.00元、乡镇人大工作经费及人大代表工作站联络室活动经费260,000.00元、人大常委会机关信息化建设及维护经费和财政预算执行监督工作经费100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101 一般公共服务支出－人大事务－行政运行5,848,527.52元，主要用于人员经费5,029,580.00元、保运转公用经费818,947.52元（在职人员的交通补助、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、水电费、办公费、邮电费、公务接待费）。

2010102 一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务1,770,000.00元，主要用于2026年度基层人大代表换届选举工作和保障乡镇街道人大工作运转支出。

2010104 一般公共服务支出－人大事务－人大会议350,000.00元，主要用于2026年度人民代表大会会议支出。

2010107 一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升100,000.00元，主要用于人大常委会机关信息化建设及维护经费和财政预算执行监督工作支出。

2010108 一般公共服务支出－人大事务－代表工作200,000.00元，主要用于罗平县人民代表大会常务委员会的例会经费，工作调研、工作检查、工作评议的差旅费、办公费。

2010199 一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出1,610,800.00元，主要用于县乡级人大代表联系群众的交通和通信补助、县级无职代表的履职补助。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休749,566.00元，主要用于退休人员统筹外工资和工作经费。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出724,974.08万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老金和工伤保险金。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤69,638.40元，主要用于干部退休人员死亡的遗属生活补助。

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗214,713.73元，主要用于缴纳在职人员医疗保险金和生育保险基金。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,373.98元，主要用于在职人员工伤保险。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金521,219.52元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年无县对下专项转移支付情况表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额78,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算58,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少60,000.00元、下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少60,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少主要原因年初预算时，按照单位领导班子会议决定的人员经费分配金额及费用排序，没有额度分配公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政部门的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排818,947.52元，与上年对比减少326,873.32元，下降28.53%，主要原因人员经费按照财政要求缩减20%；2025年度各级代表视察工作、评议工作和县人大常委会例会经费200,000.00元在专项经费中列支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，罗平县人民代表大会常务委员会办公室资产总额485,920.78元，其中，流动资产111,332.79元，固定资产374,587.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,412.45元、下降2.88%，其中固定资产减少56,949.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值255,893.00元，实现资产处置收入175.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53032418010100111

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开表20260318084309388 (1).pdf