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附件1
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年预算公开目录
第一部分 罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.公共场所监督；
2.生活饮用水卫生监督；
3.医疗监督管理；
4.职业卫生监督；
5.开展餐饮具集中消毒专项整治；
6.放射卫生监督；
7.传染病防治监督；
8.打击非法行医；
9.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，监督一科，监督二科，法治稽查科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.公共场所监督。一是召开工作会议。定期召开公共场所住宿业、游泳洗浴业、美容美发业、文化娱乐业、超市车站等行业培训会，完善卫生监督信息报告制度。根据卫健委卫生监督信息报告工作制度要求，完成公共场所卫生许可档案信息输入工作。
2.生活饮用水卫生监督。一是加强对县直管供水单位的卫生监督。
3.医疗监督管理。
4.职业卫生监督。继续推进职业卫生工作，认真做好职业卫生技术服务机构监管工作，依法进行《中华人民共和国职业病防治法》宣传，监督覆盖率100%。
5.开展餐饮具集中消毒专项整治。为规范全县已取得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位生产经营活动，切实加强餐饮具卫生安全生产监督管理工作，加强我县餐饮具集中消毒单位卫生管理，规范其生产经营活动，保证餐饮具卫生安全，有效预防食物中毒等食源性疾患的发生，结合我县实际对餐饮具集中消毒单位及消毒产品做全面清理整治。
6.放射卫生监督。
7.传染病防治监督。
8.打击非法行医。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,767,847.85元，其中：一般公共预算2,767,847.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少230,952.15元，下降7.70%，主要原因分析是2026年在职人数减少，导致工资福利收入减少，办公费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,767,847.85元，其中：本年收入2,767,847.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,767,847.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少230,952.15元，下降7.70%，主要原因分析是2026年在职人数减少，导致工资福利收入减少，办公费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,767,847.85元。财政拨款安排支出2,767,847.85元，其中：基本支出2,767,847.85元，与上年对比减少230,952.15元，下降7.70%，主要原因分析是2026年在职人数减少，导致工资福利支出减少，办公费减少；项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休221,720.80元，主要用于离退休人员离退休费及退休公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出224,925.15元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8736.00元，主要用于遗属生活困难补助支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,062.59元，主要用于购买社会保险。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出48185.26元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出12748.43元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5,409.44元，主要用于职工生育工伤保险缴费。
2100402卫生健康支出－公共卫生－卫生监督机构支出2,081,777.08元，主要用于机关在职人员工资发放、机关正常运转经费。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出162,283.10元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000元，较上年减少10,000元，下降14.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：主要是厉行节约，减少公务接待的次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年无重点项目预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。按支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年机关运行经费安排279274.08元，与上年对比减少63701.96元，下降18.57%，主要原因分析2026年在职人员减少，导致人员的办公费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县卫生和计生综合监督执法局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县卫生和计生综合监督执法局资产总额3,076,695.79元，其中，流动资产732,453.51元，固定资产2,344,241.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加810,668.96元，其中固定资产增加196,345元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值46,505.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414036500500111