监督索引号53032414036501500000
附件1
罗平县鲁布革卫生院2026年预算公开目录
第一部分 罗平县鲁布革卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县鲁布革卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县鲁布革卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。
（2）承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。
（3）在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：医院办公室、财务室、收费室、公共卫生服务部、治疗组、护理组、检验科、药房。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强医德医风及行风建设
医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业，我们始终把加强行风建设、树立良好的社会形象作为一项重要工作来抓，实行院务公开，接受职工监督，实行大事集体决策制度；加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国传染病防治法》《医疗事故处理办法》《中华人民共和国精神卫生法》《处方管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行业出现良好势头。
2.内部工作管理
⑴完善各项规章制度，提高服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》和《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。
⑵加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
⑶严格执行医改政策，落实药品零差率销售。一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用。
⑷公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。
3.乡村医生管理情况
⑴卫生院与各卫生室及乡村医生实行目标责任制管理，于每年年初与各卫生室签订了《工作目标管理责任书》，通过月度考核及半年、年终考核相结合，制定年度绩效考核管理方案，考核结果与项目经费发放挂钩。
⑵对各卫生室严格监管，认真落实乡村一体化管理工作中的十统一、四要求，即统一行政管理、业务管理、财务管理、药械管理、收费标准、考核标准、制度建设、人员准入、房屋建设、统一机构名称和标识标牌。四要求各卫生室做到看病有登记、用药有处方、收费减免有公示、公共卫生服务有台账。
4.强化安全责任，创建平安卫生院
一是以“安全生产责任书”为载体，层层落实安全责任制，明确各级安全责任体系；二是完善卫生院各项应急预案，做到分工明确，责任到人，流程合理，便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件；四是重点落实重点部位防范措施。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,071,400.46元，其中：一般公共预算1,921,400.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入150,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2026年财务总收入2,071,400.46元，与上年的2,085,681.27元相比，减少14,280.81元，下降0.68%。主要原因是本年一般公共预算收入中职业年金由财政部门统一预算，不再由单位自行预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,921,400.46元，其中：本年收入1,921,400.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,921,400.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2026年部门财政拨款收入1,921,400.46元，与上年的1,935,681.27元相比，减少了14,280.81元，下降0.74%。主要原因是本年一般公共预算收入中职业年金由财政部门统一预算，不再由单位自行预算。
四、预算单位支出情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出－－行政事业单位养老支出－－事业单位离退休108,493.40元，主要用于发放退休职工工资；
2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出217,708.22元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤11,606.40元，主要用于发放遗嘱补助。
2089999社会保障和就业支出－－其他社会保障和就业支出－－其他社会保障和就业支出9,183.32元，主要用于缴纳职工失业保险。
2100302卫生健康支出－－基层医疗卫生机构－－乡镇卫生院1,352,080.25元，主要用于发放卫生院在编职工工资。
2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗59,652.97元，主要用于缴纳职工医疗保险；
2101199卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－其他行政事业单位医疗支出5,247.61元，主要用于缴纳工伤保险；
2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金157,428.29元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县鲁布革卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额120,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县鲁布革卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县鲁布革卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县鲁布革卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县鲁布革卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县鲁布革卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
国家基本药物制度：是指对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县鲁布革卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化。主要原因是我单位属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县鲁布革卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县鲁布革卫生院资产总额4,711,392.89元，其中，流动资产1,237,006.81元，固定资产3,474,386.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少633,122.64元，其中固定资产减少98,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值98,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414036501500111