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罗平县板桥中心卫生院2026年预算公开目录
第一部分 罗平县板桥中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县板桥中心卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
罗平县板桥中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健工作以及妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查等项目出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导以及开展基本医疗服务活动等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括院办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、医保科、信息科、公卫服务部、后勤科、外一科、外二科、妇产科、儿科、内科、五官科、中医科、药剂科、收费室、检验科、放射科、影像科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年罗平县板桥中心卫生院将重点做好以下工作：
充分发挥党支部在卫生院各项工作中的领导核心作用，做到“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”，确保卫生院发展符合党在新时代对卫生健康工作的新方针、新要求。持续抓好意识形态工作、宣传工作、党风廉政建设工作，抓好工会、妇联等工作。贯彻落实医疗卫生健康改革的各项方针政策，积极融入医共体建设，在医共体指导下，共同发展，顺利通过二级医院复评回头看工作。积极落实“两个允许”政策，探索适合卫生院发展的人事薪酬制度改革。完善和加强卫生院财务工作，采购管理工作，逐步推行科室全成本核算，确保卫生院发展有相应财力支撑。做好新建业务楼的招标工作，争取本年内新建业务楼项目开工建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有85人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助84人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11439416.92元，其中：一般公共预算9939416.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1500000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年13981505.38元对比减少2542088.46元，下降18.18%，主要原因为本年度人员经费按差额预算，上年度人员经费按全额预算，导致今年预算金额减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9939416.92元，其中：本年收入9939416.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9939416.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年12681505.38元对比减少2742088.46元，下降21.62%，主要原因为本年度人员经费按差额预算，上年度人员经费按全额预算，导致今年预算金额减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11439416.92元。财政拨款安排支出9939416.92元，其中：基本支出9939416.92元，与上年12681505.38元对比减少2742088.46元，下降21.62%，主要原因为本年度人员经费按差额预算，上年度人员经费按全额预算，导致今年预算金额减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休574750.40元，用于退休人员统筹外退休工资支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1175124.44元，用于职工养老保险缴费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出31044.00元，用于对个人和家庭的补助支出中的遗属补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出49336.47元，用于职工失业保险缴费；
2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院8262855.37元，用于职工工资支出；
2100717卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务113317.44元，用于原计划生育服务人员工资支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗359028.43元，用于职工医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出28192.27元，用于在职人员工伤保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金845768.10元，用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县板桥中心卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1410000.00元，其中：政府采购货物预算360000.00元、政府采购服务预算1050000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县板桥中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
罗平县板桥中心卫生院2026年因公出国（境）费合计0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县板桥中心卫生院2026年公务接待费合计0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县板桥中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费合计0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县板桥中心卫生院2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2.基层医疗卫生机构，指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室；主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
3.重大公共卫生服务项目，指国家为防控重大疾病、保护重点人群健康而实施的一系列专项服务，目前主要包括传染病防控、国家免疫规划、慢性病管理探索以及重点健康监测等内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县板桥中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县板桥中心卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县板桥中心卫生院资产总额59137313.23元 ，其中，流动资产42186206.07元，固定资产13533444.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3417663.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2018880.72元，其中固定资产减少2462784.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值2689000.00 元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414036501000111