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罗平县卫生健康局（本级）2026年预算公开

目录

第一部分 罗平县卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 罗平县卫生健康局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

罗平县卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

2.负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中医药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。

4.贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动优生优育和生殖健康促进工作，减少出生缺陷人口数量。

5.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

6.负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7.组织拟定实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。

8.完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

9.负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10.负责卫生计生各类资金预算、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。

11.负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。

12.承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批科、规划发展与健康产业科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康及药政管理科、科教与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、防治艾滋病科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、财务科、人事科、计划生育协会办公室、爱卫办、机关党群办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责全县疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件的调查处理。

4.贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟订全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,741,055.13元，其中：一般公共预算11,011,936.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入729,118.93元。

与上年对比减少14,234,145.76元，下降54.80%，主要原因是2025年疫情防控经费预算14,523,988.00元，2026年疫情防控经费未纳入预算，导致总预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,011,936.20元，其中：本年收入11,011,936.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,011,936.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14,181,299.76元，下降56.29%，主要原因是2025年疫情防控经费预算14,523,988.00元，2026年疫情防控经费未纳入预算，导致财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,741,055.13元。财政拨款安排支出11,011,936.20元，其中：基本支出8,014,600.44元，与上年对比增加52,594.08元，增长0.66%，主要原因是单位在职人员增加；项目支出2,997,335.76元，与上年对比减少14,233,893.84元，下降82.61%，主要原因是2025年疫情防控经费预算14,523,988.00元，2026年疫情防控经费未纳入预算，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,130,763.16元，主要用于离退休工资发放；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出510,519.25元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,606.40元，主要用于单位职工死亡抚恤费发放；

2089999社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出12,671.73元，主要用于保障除明确分类的专项社会保障和就业支出以外的其他相关事宜；

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行3,695,365.39元，主要用于工资发放、公务用车运行维护及办公经费；

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2,131,200元，主要用于乡村医生定额补助发放；

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务2,270,923.16元，主要用于基本公共卫生服务相关事务；

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务259,950.00元，主要用于重大公共卫生服务相关事务；

2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出80,000.00元，主要用于其他公共卫生服务相关事项；

2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出386,462.60元，主要用于奖扶特扶、特殊家庭帮扶等相关事务；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗61,758.44元，主要用于行政医疗缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗80,753.18元，主要用于事业医疗缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12,256.87元，主要用于其他行政事业医疗缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金367,706.02元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

罗平县卫生健康局（本级）2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额112,100.00元，其中：政府采购货物预算39,600.00元、政府采购服务预算72,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县卫生健康局（本级）2026年因公出国（境）费预算合计0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县卫生健康局（本级）2026年公务接待费预算合计5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

罗平县卫生健康局（本级）公务接待费下降50.00%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出和接待批次、接待人次，降低接待标准，压缩开支，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，从而降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县卫生健康局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

罗平县卫生健康局（本级）2026年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局（本级）2026年机关运行经费安排452,242.89元，与上年对比减少82,536.62元，主要原因行政运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局（本级）2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，罗平县卫生健康局（本级）资产总额6,265,551.76元，其中，流动资产1,833,592.13元，固定资产4,422,920.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,039.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少918,348.95元，其中固定资产减少397,376.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产413.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53032414036500600111