监督索引号53032418071400000
附件1
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会
办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省、市、县委关于行政管理体制改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策；拟定全县行政管理体制改革以及机构编制管理有关规范性文件，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟定全县行政管理体制改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门以及罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关、县级各团体机关的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。
4.拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数以及乡镇（街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。
5.负责机关、群团等统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务，实施事业单位登记管理事中事后监督管理。
6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。
7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.承担县委机构编制委员会的日常工作。
10.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科。
本单位为一级预算单位，无下属单位。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.探索开展体制改革后续工作。
2.加强机构编制法定化管理。
3.加大机构编制监督检查力度。
4.推进事业单位登记服务标准化建设。
5.强化干部队伍建设力度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2021022.42元，其中：一般公共预算收入2021022.42元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加670926.57元，增长49.69%，主要原因分析是增加了人员和项目，导致一般公共预算财政拨款比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2021022.42元，其中：本年收入2021022.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2021022.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加670926.57元，增长49.69%，主要原因分析是增加了人员和项目，导致一般公共预算财政拨款比上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2021022.42元。财政拨款安排支出2021022.42元，其中：基本支出1871022.42元，与上年对比增加520926.57元，增长38.58%，主要原因分析是增加了人员，导致一般公共预算财政拨款比上年增加；项目支出150000.00元，与上年对比增加150000.00元，增长100%，主要原因分析是2026年增加机构改革及涉密机房专项经费。
2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1483966.00元，主要用于本部门日常工作运转经费支出；
2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务150000.00元，主要用于机构改革及涉密机房专项经费支出；
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22565.20元，主要用于行政单位退休人员统筹工资费用支出；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出180284.80元，主要用于职工养老保险缴费；
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗49840.02元，主要用于职工医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4334.40元，主要用于在职人员工伤保险；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金130032.00元，主要用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30500.00元，其中：政府采购货物预算14000.00元、政府采购服务预算16500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待41人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排228826.00元，与上年对比增加了40246.10元，增长21.34%，主要原因人员增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室资产总额58015.86元，其中，流动资产1067.51元，固定资产56948.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032418071400111