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附件1
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党罗平县委员会政法委员会（以下简称“县委政法委”）在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方面职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法正确统一实施。主要职责：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安罗平建设、法治罗平建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。组织协调、推动和督促全县各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。
统筹协调政法机关等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全县社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。协调指导各级各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作；指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法，代管县法学会。组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法部门党委（党组）民主生活会。完成市委政法委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综治督导科、维稳指导科、铁路护路联防办、政治部、新闻宣传与信息化科、执法监督室、办公室。
所属单位3个，分别是：
1.县委、县政府成立的临时专班2个：普法强基补短板专班、信访维稳专班，隶属于中国共产党罗平县委员会政法委员会的职能范畴，与中国共产党罗平县委员会政法委员会合署办公，负责普法强基补短板工作和信访维稳专项工作。
2.县委、县政府成立的常态化办公室1个：扫黑除恶办公室，隶属于中国共产党罗平县委员会政法委员会的职能范畴，与中国共产党罗平县委员会政法委员会合署办公，负责抓好扫黑除恶常态化工作和市域社会治理现代化工作。
（三）重点工作概述
坚持真抓实干，狠抓工作落实。制定罗平县应对处置恐怖事件应急预案、涉恐涉暴警情指挥调度工作规范，圆满完成了花海马拉松等系列活动安保维稳工作。全县刑事案件同比下降26.95%，治安案件同比下降16.75%，未成年人犯罪和被侵害人数分别同比下降40.9%、46.7%。全县矛盾纠纷化解率为87.3%，排查率上升3.4%；共上报举报反映矛盾纠纷及劝阻制止伤害行凶等行为903起、发放奖励5.65万元，网格员履职率同比上升19.6%。投放应急防爆处突柜204套，率先实现所有村（社区）全覆盖，开展末端防处演练4300余场次。完成县、乡、村三级综治中心规范化建设，建立“1+4+N”联合调处机制。全县信访总量批次人次同比分别下降40.00%、20.00%。行政诉讼败诉率同比下降63.99%。助推罗平一举创成全国文明城市桂冠。“罗平交警”抖音号受到中央网信办通报表扬。一名见义勇为人员被中宣部评为2025年第四季度“中国好人”。新闻稿件被新华社等国家级媒体采用51篇，省级媒体采用195篇。切实维护了全县政治安全和社会大局和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,769,599.13元，其中：一般公共预算3,710,124.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入59,474.33元。
与上年对比，增加351,433.86元，增长10.28%，主要原因分析是因人员正常晋升、薪级调整、社会保险及住房公积金等缴费标准政策性调整，以及人员增人增资等原因，导致部门财务收入情况较上年上升。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,710,124.80元，其中：本年收入3,710,124.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,710,124.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加291,959.36元，增长8.54%，主要原因分析是因人员正常晋升、薪级调整、社会保险及住房公积金等缴费标准政策性调整，以及人员增人增资等原因，导致部门财务收入情况较上年上升。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,710,124.80元。财政拨款安排支出3,710,124.80元，其中：基本支出3,710,124.80元，与上年对比增加29,1959.36元，增长8.54%，主要原因分析是人员正常晋升、薪级调整、职务职级并行等政策落实，基本工资、津贴补贴、绩效工资等相应增加。社会保险缴费、住房公积金等缴费基数及比例政策性调整，导致单位预算总支出增长；项目支出300,000.00元，与上年对比无变化，用于保障机关日常运转及综合协调工作，围绕年度重点工作任务、新增履职事项、业务保障及必要的设备购置、信息化运维等需求。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2013601 一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行2,564,678.83元，用于在职人员工资福利、单位公用经费等基本支出；
2013602 一般公共服务支出－其他共产党事务支出一般行政管理事务300,000.00元，用于保障年度重点政法工作、专项业务保障及必要的设备购置与信息化运维等履职支出；
2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休245,073.80元，用于退休费、退休公用经费支出；
2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出294,516.10元，用于职工养老保险缴纳；
2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,269.72元，用于职工失业保险缴纳；
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48,795.83元，用于职工医疗保险缴纳；
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32,412.00元，用于职工医疗保险缴纳；
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,076.73元，用于职工工伤保险缴纳；
2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金212,301.79元，用于职工住房公积金缴纳。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计277,846.83元，较上年减少41，821.47元，下降13.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降70.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待33人次。
增减变化原因是本部门坚持厉行节约、务实高效、规范有序的原则，扎实开展国内公务接待工作，接待任务均严格执行接待审批流程，严控接待标准、陪同人数及经费开支，杜绝铺张浪费，确保接待工作既保障公务活动顺利开展，又符合勤俭节约要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年本单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.绩效目标：是指预算资金在一定期限内预期达到的产出和效果，是预算绩效管理的重要基础。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排273，446.83元，与上年对比减少46，221.47元，下降14.46%，主要原因分析是人员经费按照财政要求缩减20.00%。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党罗平县委员会政法委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党罗平县委员会政法委员会资产总额2,550,784.31元，其中，流动资产2,139,808.87元，固定资产410,975.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加414,840.25元，其中固定资产增加281,011.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032418021600111