监督索引号53032414076100000
罗平县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 罗平县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
罗平县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党的领导，强化政治引领。
坚持党的全面领导，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实党建工作责任制。2025年，县红十字会召开党组理论学习中心组集中学习8次，专题党课3次，支部主题党日活动12次，警示教育3次。县红十字会党组根据县级学习教育实施方案及县委党的建设工作领导小组办公室相关要求，制定了学习教育重点任务计划，通过党组会、理论学习中心组、支部主题党日等开展集中学习和警示教育。深入开展集中纠治违规饮酒专项行动，签订承诺书，用身边人、身边事教育引导红十字会党员干部模范遵守中央八项规定及其实施细则精神，遵守党规党纪。通过学习查找出班子存在的3个方面、班子成员存在的7个方面的问题清单，建立了整治台账，制定了相应整改措施并基本完成整改。认真做好2022年县委巡察反馈问题整改及2024年县审计局审计反馈问题整改“回头看”，确保真改、实改、不反弹。扎实做好慈善领域专项整治检查反馈3个方面问题整改工作，及时召开会议专题研究部署，积极推进整改落实，已全部完成整改销号。县红十字会将以上次专项整治为契机，继续完善内部管理机制，强化捐赠资金与物资的全过程监管，确保规范使用、公开透明。
2.抓好主责业务，更好地服务地方建设。
一是整合资源，协同开展应急救护普及培训。深入学习贯彻习近平总书记关于群团改革的重要论述，落实省委、市委、县委关于群团“联盟”建设改革工作的部署和要求，积极参与群团“联盟”建设改革，发挥红十字会在参与社区基层治理、志愿服务、人道服务等方面的工作优势，共建共享、聚合力量、减负增效，打破部门壁垒，建立跨部门协作机制，应急救护普及培训工作从“单兵作战”走向“协同服务”，先后深入校园开展“关爱帮扶进校园”“群团暖童心、关爱伴成长”等关爱活动，普及培训10,836人次，不断提升社会公众自救互救的能力和水平。同时选派2名救护员参加全省应急救护师资培训，壮大我县师资力量，全县应急救护师资队伍增至9人。二是贴近民心，持续实施人道救助。坚持人民至上、生命至上，加强人道救助工作，持续开展“红十字博爱送万家”、关爱“一老一小”重点人群人道惠民活动。筹集款物57,500.00元，针对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭持续开展“红十字博爱送万家”活动，惠及2,656.00人。积极筹措资金70,000.00元开展助学帮扶，对罗平县罗雄街道九龙小学（特殊教育学校）65名特殊、困难学生救助帮扶，其中：特殊学生60名，困境学生5名。完成全年助学帮扶目标任务25人的260%。三是弘扬博爱精神，“三献”工作推进有力。加强宣传动员，常态化在全县范围内开展造血干细胞捐献血样采集活动，新增造血干细胞入库志愿者60人份，新增人体器官捐献志愿登记92人。积极开展无偿献血宣传工作。积极融入文明罗平建设，持续做优志愿服务，在“6·14”世界献血者日到来之际，与县卫健局、团县委联合开展“献血传递希望 携手挽救生命”主题宣传活动，6月13日活动当天动员63名志愿者参与无偿献血。四是抓好人道资源动员，不断提升人道救助实力。社会各界爱心企业和人士积极捐赠，支持罗平县公益事业发展，2025年定向捐赠资金为1,317,000.00元，及时对捐赠资金进行划拨，资金支出按捐赠者意愿和法律法规执行。广泛动员，精心组织2025年网络筹款活动。紧紧围绕县委、县政府中心工作和市红十字会工作安排，以服务全县易受损群体、着力关心关爱“一老一小”、开展助困助学助残行动作为红会工作的出发点和落脚点，认真组织开展好2025年“5•8人道公益日”网络筹款活动，经过精心组织和广泛动员，2025年5月“博爱罗平•暖心行动”“彩虹桥”心理健康志愿服务两个项目共筹款220,000.00元，筹款总额获得了全市第三的好成绩，为全县关爱“一老一小”贡献了人道力量。积极行动，高效推动项目执行。推进2024年“5·8人道公益日”网络筹款项目执行工作，经与筹款发起单位共同研究并报县委、县政府同意，以筹款方案为依据，坚持“谁筹款、谁使用”的原则，分别制定了项目执行方案。“三留守”项目款共计437,000.00元，分别划拨县教体局190,000.00元、各乡镇（街道）247,000.00元，用于农村留守老人、妇女和儿童的关爱救助。“重精患者”项目款共计232,600.00元，分别划拨县委政法委90,000.00元、县卫健局142,600.00元，按照执行方案开展关爱救助，所有网络筹款项目在2025年4月底已划拨至相关执行单位，现项目正在有序推进执行中。
3.围绕中心、服务大局。
主动融入县委、县政府中心工作，积极参与全国文明城市创建、全国民族团结进步示范县创建和健康县城创建等工作。积极支持县委群团联盟改革，根据中共罗平县委全面深化改革委员会办公室关于印发《罗平县群团“联盟”改革实施方案》的通知（罗改办发〔2025〕2号）精神，我县红十字会积极支持配合“联盟”工作的改革，2025年度内共参加3次“联盟”联席会议，共同研究解决改革推进过程中的6项关键问题，形成“议题共商、方案共议、行动共抓”的议事决策机制，积极推进“职工驿站”“青年之家”等阵地与红十字工作进行融合。将“一老一小”及特殊群体服务作为工作重点，针对儿童群体，联合多方力量开展系列关爱活动。安排2名驻村队员到富乐镇半坡村委会助力脱贫攻坚巩固和乡村振兴有效衔接、党建引领基层治理、网格化管理、普法强基补短板、命案防控及矛盾纠纷排查化解工作等工作，确保联系村贫困户和三类对象收入持续稳定提升，不发生规模性返贫。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编2人，因为根据中共罗平县委组织部组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入2人导致超编。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,280,300.86元，其中：一般公共预算1,280,300.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年1,408,637.52元对比减少128,336.66元，下降9.11%。主要原因是2026年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）调减，单位应缴职工职业年金不再由单位预算，由财政部门统一预算，财政供养人员减少（2025年预算人数为8人，2026年预算人数为7人）等因素，导致本年财务总收入（一般公共预算）比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,280,300.86元，其中：本年收入1,280,300.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,280,300.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1,408,637.52元对比减少128,336.66元，下降9.11%，主要原因是2026年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）调减、单位应缴职工职业年金不再由单位预算，由财政部门统一预算、财政供养人员减少（2025年预算人数为8人，2026年预算人数为7人）等因素，导致本年财政拨款收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,280,300.86元。财政拨款安排支出1,280,300.86元，其中：基本支出1,280,300.86元，与上年1,408,637.52元对比减少128,336.66元，下降9.11%，主要原因是2026年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）调减、单位应缴职工职业年金不再由单位预算，由财政部门统一预算、财政供养人员减少（2025年预算人数为8人，2026年预算人数为7人）等因素，导致基本支出比上年减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出128,249.76元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行支出1,019,553.30元，主要用于工资福利支出、商品服务支出等费用；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出37,117.00元，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险等缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3,076.80元，主要用于生育保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金92,304.00元，主要用于职工公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县红十字会2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,700.00元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县红十字会2026年公务接待费预算为2,700.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县红十字会2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算：部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位编制的综合财政收支计划，涵盖所属单位全部收支，反映部门整体财务状况。
红十字会基本支出：指为保障红十字会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
红十字会机关运行经费：为保障红十字会单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、日常维修费、一般办公设备购置费、水电费、维护（修）费、其他交通费用等其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县红十字会2026年机关运行经费安排130,092.30元，与上年161,941.24元对比，减少31,848.94元，下降19.67%，主要原因是2026年公用经费标准（在职人员人均公用运转经费标准）调减、财政供养人员减少（2025年预算人数为8人，2026年预算人数为7人）等因素，导致本年机关运行经费比上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县红十字会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县红十字会资产总额38,821.03元，其中，流动资产931.34元，固定资产37,889.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年45,420.62元相比，本年资产总额减少6,599.59元，其中固定资产减少7,044.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414076100111