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附件1
罗平县工商业联合会（商会）2026年预算公开目录
第一部分 罗平县工商业联合会（商会）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县工商业联合会（商会）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
罗平县工商业联合会（商会）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4.在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
8.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好企业、事业；
9.承办政府和有关部门的委托事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合开发科、信息科、宣传教育科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.罗平县工商业联合会（商会）2026年重点工作：加强党组织建设，提升履职能力。以党建为统领，牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念。按照“全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争”的党建总要求，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇”，严格落实党建工作责任制，推动财政系统全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，持续深入推进财政内部控制建设，落实新时期好干部标准，建设忠诚、干净、担当的财政干部队伍，全面提升党建工作质量。
2.罗平县工商业联合会（商会）工作围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕中心、服务大局、以政治协商、参政议政、民主监督为重心，继续深入开展引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步工作；做好在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入822,352.63元，其中：一般公共预算822,352.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加72,125.42元，增长9.61%，主要原因分析是增加了1人编外人员工资及增加1人公益性岗位补贴。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入822,352.63元，其中：本年收入822,352.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822,352.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比增加72,125.42元，增长9.61%，主要原因分析是增加了1人编外人员工资及增加1人公益性岗位补贴。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出822,352.63元。财政拨款安排支出822,352.63元，其中：基本支出822,352.63元，与上年对比增加72,125.42元，增长9.61%，主要原因分析是增加了1人编外人员工资及增加1人公益性岗位补贴；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是罗平县工商业联合会（商会）无项目支出。
2012801 一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行596,881.22元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费、公务交通补贴及编外人员工资；
2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出65,461.20元，用于离退休人员工资及经费；
2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出67,630.88元，用于职工养老保险缴费；
2080801 社会保障和就业支出－行政事业单位对个人和家庭的补助－机关事业单位遗属补助缴费支出23,208.00元， 用于遗属补助缴费；
2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出18,783.19元，用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费；
2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1,625.42元， 用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费；
2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出48,762.72元，用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县工商业联合会（商会）2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县工商业联合会（商会）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县工商业联合会（商会）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县工商业联合会（商会）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是厉行节约，尽力压减公务接待费等一般经费支出，降低公务活动成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县工商业联合会（商会）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县工商业联合会（商会）2026年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费的统称。
2.预算绩效目标：是指预算资金在一定期限内预期实现的产出、效果和效益，是预算编制、执行、监督和评价的重要依据。
3.政府采购预算：是指部门依据政府采购规定，对年度内使用财政性资金采购货物、工程和服务所编制的采购计划安排，是政府采购执行的依据。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县工商业联合会（商会）2026年机关运行经费安排73,028.22元，与上年对比减少6,871.16元，下降8.60%，主要原因分析是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费和办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县工商业联合会（商会）2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是无预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县工商业联合会（商会）资产总额184,827.45元，其中，流动资产7,712.45元，固定资产177,115.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,180.00元，其中固定资产增加18,180.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032418071500111