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罗平县政务服务管理局2026年预算公开目录
第一部分 罗平县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县政务服务管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革、权力清单和责任清单制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规、方针、政策和决策部署。
2.负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责组织、指导、协调、督促县、乡、村级政务服务体系工作。
3.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理和推广运用。
4.负责县政务服务中心的建设和管理，负责划转的行政审批、进驻实体大厅的政务服务事项的信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察；负责对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。
5.负责管理罗平县公共资源交易中心，指导全县公共资源交易工作；负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并监督实施。
6.负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理的投诉举报的受理、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
7.承担罗平县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。
8.完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、监督管理科、信息技术科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年以来，在罗平县委、县政府的领导下，在市政务局的关心指导下，县政务局紧密围绕服务全县经济社会高质量发展的核心目标，深入推进政务服务及行政效能提升，持续发力优化营商环境，各项工作稳步推进，取得积极成效。
1.优化服务布局，聚焦“高效便捷”提升满意度。一是实体大厅功能重构，办事体验持续优化。二是科学设置“分领域综合服务窗口”，设立部门专业服务窗口或与高效办成“一件事”窗口整合设置综合服务窗口共24个；整合设置“无差别受理综合服务窗口”3个，统筹13个部门108项相对低频办理的政务服务事项充分授权到综合服务窗口。三是设置“公共事项专业服务窗口”，将供水、用电、用气、用网4个惠企利民事项协调纳入，提供“一站式服务”。
2.全面梳理事项，聚焦“准确精细”全面落地，多次对云南省政务服务平台涉及罗平的政务事项要素进行梳理完善，对办事指南等方面存在的问题整改完成1148项。2025年县政务中心累计办理各类办件84800件，将城区内6个专业政务服务分厅纳入一体化管理，让群众专业问题就近办理。
3.加强统筹推进，聚焦“高效办成一件事”落地落实，探索建立跨部门协同办理、联席会议、信息共享等工作机制，每季度开展一次工作交流、信息交换，打破部门壁垒，形成改革合力。
4.加强主动服务，聚焦“审批提速”优化机制。
5.监管升级强基，聚焦“交易规范”筑牢防控体系，降低交易成本，促进经济稳进提质。全面推广保函（保险）替代保证金，全面取消政府采购项目投标保证金，有效降低投标人交易成本，推动经济稳定增长。
6.坚持依法行政，聚焦“群众满意”提升法治建设满意度。
7.坚持党管意识形态原则，有效维护意识形态领域安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,395,684.91元，其中：一般公共预算7,395,684.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加352,726.87元，增长5.01%，主要原因是2025年1月所有职工薪资调增，2025年3月职工晋级晋档，另外2026年新增免费制作印章和审批专项经费300,000.00元，以上增资导致2026年工资、保险和项目财务预算收入增加352,726.87元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,395,684.91元，其中：本年收入7,395,684.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,395,684.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加352,726.87元，增长5.01%，主要原因是2025年1月所有职工薪资调增，2025年3月职工晋级晋档，另外2026年新增免费制作印章和审批专项经费300,000.00元，以上增资导致2026年工资、保险和项目财政拨款预算收入增加352,726.87元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,395,684.91元。财政拨款安排支出7,395,684.91元，其中：基本支出7,095,684.91元，与上年对比增加52,726.87元，增长0.75%，主要原因是2025年1月所有职工调整薪资，人均350.00元左右，再加上2025年3月职工晋级晋档人均100.00元左右，以上增资导致2026年工资和保险财政拨款预算总支出增加；项目支出300000.00元，与上年对比增加300,000.00元，增长100%，主要原因是2025年没有项目预算支出，2026年新增审批和免费制作印章项目，从而导致项目预算支出100%增加。
2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5,639,081.18元，用于财政统发工资、聘用人员工资和保险、日常办公开支、工会福利费和免费制作印章项目支出；
2010306 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－政务公开审批300,000.00元，用于日常审批事项工本费和免费制作印章项目支出；
2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22,642.00元，用于统发退休人员退休金；
2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出701,458.37元，用于缴纳2026年职工养老保险；
2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出22,536.81元，用于缴纳2026年事业编制职工失业保险缴费；
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45,778.01元，用于缴纳2026年行政人员医疗保险缴费、行政人员工生育保险缴费；
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗141,718.40元，用于缴纳2026年事业人员医疗保险缴费、事业人员生育保险缴费；
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,853.88元，用于缴纳2026年职工大病保险和工伤保险；
2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金505616.26元，用于职工2026年住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县政务服务管理局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降75.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。
（二）公务接待费
罗平县政务服务管理局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降75.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。
较上年减少15000.00元，下降75.00%，原因是响应党和国家的号召，厉行节约减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费合计0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县政务服务管理局2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政务公开审批：是指所有有关政务服务事项的审批，包括招投标、投资并联审批、网上服务大厅建设、乡镇为民服务建设，以及进驻服务大厅窗口事项的梳理等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
3.项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县政务服务管理局2026年机关运行经费安排409,863.18元，与上年对比减少87,115.60元，下降了17.53%，主要原因：一是按照《关于袁怀礼同志退休的通知》（组干字〔2024〕82号）文件通知，袁怀礼（公务员）同志于2024年12月16日办理退休手续，导致2026年在职人员减少从而导致人员经费减少；二是人员经费标准全县统一下调，以上两项导致机关运行经费安排减少87,115.60元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县政务服务管理局2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增长了100%，主要原因是2026年新增审批和免费制作印章项目，从而导致委托业务费预算支出增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县政务服务管理局资产总额6,840,630.18元，其中，流动资产6,591,735.45元，固定资产245,834.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,059.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,196,166.82元，其中固定资产减少132,218.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值366,225.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032418043500111