监督索引号53032414036501600000
附件1
罗平县马街中心卫生院2026年预算公开目录
第一部分罗平县马街中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县马街中心卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县马街中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
乡镇卫生院是我国公共卫生服务体系的重要组成部分，在满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识等方面都发挥着不可替代的作用。乡镇卫生院的功能与任务主要包括以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术等综合性服务。公共卫生服务又包含健康教育、妇幼保健、疾病控制、爱国卫生、计划生育技术、乡村卫生一体化建设、突发公共卫生事件紧急处理和家庭医生签约服务等。
（二）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，包括：党建办、医院办公室、财务室、收费室、公共卫生服务部、内科、儿科、妇产科、外科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、检验科、功能科、药剂科、计划生育科、医务科、院感科、后勤科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在新的一年里，我单位一如既往地坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习及贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动全镇医疗事业持续健康发展。具体做法如下：
1.改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化服务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2.加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3.完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2025年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县马街中心卫生院财务管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我院各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有54人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助53人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编2人。主要原因是：根据《省卫生健康委 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于做好大学生乡村医生专项计划招聘工作的通知》（云卫基层发〔2024〕2 号）文件要求，于2024年6月27日（罗人社聘〔2024〕2 号）招聘大学生乡村医生2人，其人员编制在乡镇卫生院，工作在村卫生室。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,296,902.79元，其中：一般公共预算6,076,902.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入220,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2026年财务总收入6,296,902.79元，与上年的7,169,124.57元相比，减少872,221.78元，下降12.17%。主要原因是2026年为差额预算，而2025年为全额预算，单位应缴职工职业年金不再由单位预算，由财政部门统一预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,076,902.79元，其中：本年收入6,076,902.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,076,902.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2026年部门财政拨款收入6,076,902.79元，与上年的6,949,124.57元相比，减少了872,221.78元，下降12.55%。主要原因是2026年为差额预算，而2025年为全额预算，单位应缴职工职业年金不再由单位预算，由财政部门统一预算。
四、预算单位支出情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出－－行政事业单位养老支出－－事业单位离退休44,144.00元，主要用于发放退休职工工资；
2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出736,153.93元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤31,944.00元，主要用于发放遗嘱补助；
2089999社会保障和就业支出－－其他社会保障和就业支出－－其他社会保障和就业支出30,977.87元，主要用于发放事业人员失业保险；
2100302卫生健康支出－－基层医疗卫生机构－－乡镇卫生院4,355,546.65元，主要用于发放卫生院在编职工工资；
2100717卫生健康支出－－计划生育事务－－计划生育服务111,135.98元，主要用于发放卫生院计生人员工资；
2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗218,249.44元，主要用于缴纳职工医疗保险；
2101199卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－其他行政事业单位医疗支出17,701.64元，主要用于缴纳工伤保险及生育保险；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金531,049.28元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县马街中心卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额170,000.00元，其中：政府采购货物预算120,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县马街中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县马街中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县马街中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县马街中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县马街中心卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
家庭医生签约服务：是一种以居民自愿为原则的医疗服务模式。在这种服务模式下，居民通过与基层医疗卫生机构签订服务协议，与家庭医生及其服务团队建立长期稳定的契约关系。通过这种签约，居民可以享受到一系列基本医疗、公共卫生和健康管理等服务。这些服务包括但不限于常见病、多发病的中西医诊治、合理用药指导、基本的公共卫生服务项目、预约诊疗和转诊服务、个性化健康管理服务，以及家庭病床服务等，家庭医生签约服务的核心在于提供连续性、协调性和综合性的基层医疗卫生服务，旨在维护居民个人健康，并促进居民与家庭医生之间的信任关系。
突发公共卫生事件：是指突然发生，造成或可能造成公众生命安全和身体健康严重损害，需要采取应急措施的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。根据危害程度和波及范围，我国将其划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四个等级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县马街中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县马街中心卫生院2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县马街中心卫生院资产总额24,856,884.20元，其中，流动资产9,898,097.53元，固定资产14,555,133.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产403,652.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加356,747.30元，其中固定资产减少1,310,302.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414036501600111