监督索引号53032405047500000
附件1
云南罗平产业园区管理委员会2026年预算公开目录
第一部分 云南罗平产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南罗平产业园区管理委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
附件2
云南罗平产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家和省、市产业园区有关法律法规和方针政策，根据有关授权或委托，完成园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理职责。
2.研究制定园区社会经济发展总体目标和年度计划。
3.组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。
4.研究制定产业发展、招商引资等政策规定，并组织实施；负责园区企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作；指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，协调、管理和服务园区内企事业单位，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、申报等工作。
5.根据授权或委托，完成园区规划建设、土地开发管理、基础设施建设、产业布局等方面的行政审批权限，管理园区内国有资产；协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及已收储土地的整治工作；协助园区企业调整投资结构，为企业提供决策信息服务，引导企业技术创新，推动企业品牌建设，规范企业劳动用工。
6.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设、管理工作。
7.负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能；协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责；负责园区招商引资和投资促进工作，引进项目、资金、人才和技术等，审查监管投资建设项目，促进和组织对外经济技术合作交流。
8.负责园区优化营商环境工作，履行各级人民政府授予园区管委会的经济社会管理权限和行政审批权。
9.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共罗平县委、罗平县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（党群工作部）、经济发展科、规划建设科、投资服务科、安全环保科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是聚力攻坚资金瓶颈，强化项目保障。将资金保障作为推动园区高质量发展的关键支撑，多措并举拓宽融资渠道。加大力度争取专项债券、中央预算内投资、上级补助资金等政策性支持。积极探索推动产业引导基金等多元化融资工具落地见效。
二是全力推进项目建设，夯实承载基础。严格落实“五个一”责任机制，压紧压实责任链条，凝聚攻坚合力。力促集中供水、职工宿舍等在建项目建成投用；加快推进储能、蜂日化、水晶二期、高端食品标准化厂房及配套等项目建设。
三是创新驱动招商模式，提升招商引资质效。聚焦重点产业补链强链。聚焦水晶、汽摩和阀门配件、电子信息产业链开展招商，力争全年引进落地水晶及饰品产业链项目、汽摩和阀门配件产业链项目、电子信息产业链项目10个以上。加强与力合科创和潜在投资企业团队的交流和联系，争取以基金为切口，与清极能源、珠海光谷等企业达成合作，打好与力合科创深入合作的基础，不断深化拓展合作内容，以期在未来建立长期合作机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,749,972.37元，其中：一般公共预算4,649,972.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,100,000.00元。
与上年对比减少364,345.86元，下降2.41%，主要原因分析减少了园区专利化促进项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,649,972.37元，其中：本年收入4,649,972.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,649,972.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少9,264,345.86元，下降66.58%，主要原因分析减少园区专利化促进项目经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14,749,972.37元。财政拨款安排支出4,649,972.37元，其中：基本支出4,649,972.37元，与上年对比增加735,654.14元，增长18.79%，主要原因分析2026年增加调入行政人员5人，事业人员1人，调出行政人员1人，人员变动增加导致经费支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析2026减少了园区专利化转让项目。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出470,315.58元，用于职工养老保险缴费；
2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出12,113.32元，用于职工失业保险缴费；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗支出50,779.07元，用于职工医疗保险缴费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业单位医疗支出76,410.58元，用于职工医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出11,310.83元，用于职工医疗保险缴费；
2150501资源勘探工业信息等支出－工业和信息产业监管－行政运行支出3,689,717.93元，用于职工工资发放，单位基本运转及社会福利和救助；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出339,324.77元，用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
云南罗平产业园区管理委员会2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南罗平产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,600.00元，较上年减少400.00元，下降4.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南罗平产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南罗平产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为9,600.00元，较上年减少400.00元，下降4.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
增减变化原因是我单位通过严格执行公务接待审批制度，合并、取消了部分非必要的业务接待和会议调研活动，从而降低了接待批次和费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南罗平产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南罗平产业园区管理委员会2026年围绕高端食品制造基地标准厂房及配套设施建设项目培育、水电暖气配套设施完善、园区标准化厂房建设等重点项目，科学设定预算绩效目标，合理统筹财政资金投入。通过推进标准化厂房建设，提升项目承载能力；完善水、电、气、暖管网及配套设施建设，强化生产要素保障；加大高端食品产业扶持与服务力度，推动产业集聚发展。项目实施严格把控建设质量、实施进度和资金使用效益，确保按期完工、规范运行、有效供给，进一步优化园区营商环境，提升产业集聚水平和综合服务能力，切实发挥财政资金使用效益，实现经济效益、社会效益与可持续发展效益有机统一。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南罗平产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排328,483.93元，与上年对比增加20,025.73元，增长6.49%，主要原因分析2026年增加调入行政人员5人，事业人员1人，调出行政人员1人，按标准测算的人员经费和公用经费正常增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南罗平产业园区管理委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南罗平产业园区管理委员会资产总额1,040,836,002.22元，其中，流动资产415,377,234.22元，固定资产62,457.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程625,396,310.40元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,516,164.98元，其中固定资产增加28,261.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值110,753.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032405047500111