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罗平县中医医院2026年预算公开目录

第一部分 罗平县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 罗平县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

罗平县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律法规，确保财政各项政策真正得以实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：

1.老区科室5个：老区妇产科、治未病科、外一科（肛肠科）、内三科（肺病科）、内四科（老年病与肿瘤科）；

2.新区科室17个：心脑病科、风湿病科、糖尿病肾病科、急诊科、儿科、脑胸腹部外科、骨伤一科、骨伤二科、泌尿外科、新区妇产科、针灸推拿康复科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、麻醉科、重症医学科、介入导管室。

3.行政职能科室16个：党委办公室、院办公室、纪检监察室、信息科、财务科、药学部、医学装备部、医务科、护理部、感控办、防保科、后勤科、服务中心、科教科、宣传科、病案管理科。

4.医技及辅助科室7个：检验科、放射科、功能科、西药房、中药房、收费室、供应室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.通过全院努力，顺利完成曲靖市卫生健康委员会2025年医院巡查工作。

为进一步巩固县级公立中医医院综合服务能力建设成果，持续提升县级公立中医医院综合服务能力，切实提高县级中医医院在区域医疗、预防、保健、康复等方面的综合服务能力，全院上下共同努力，顺利完成曲靖市卫生健康委员会巡查工作。

2.加强急危重症救治、外科手术、微创介入能力

本年度成功加入曲靖市120急救平台，全年救护车出车1012次较去年585次增加近一倍，收治各类急诊患者13758例、 重症患者968例、抢救人数139人次，急性患者抢救1例新生儿苍白窒息急性心肌梗死、脑血管意外、消化道大出血等，开展了急救插管23例、各类急诊手术710例、手术4456例、微创介入549例，扩大了急诊急救覆盖范围，提升院前急诊急救能力。2025年3月，医院入选，云南省中医医院应急救治能力提升项目（县级），2025年11月成功启动云南省标准版胸痛中心建设。

3.全面落实各项规章制度，强化院感质量控制与持续改进，保障医疗质量安全

院感管理紧紧围绕医院工作目标和重点要求，对照“二级中医医疗机构感染管理质量控制评价标准”等相关标准，着力贯彻落实国家卫生部《医院感染管理办法》《患者安全专项行动方案（2023—2025年）》《“夯实围术期感染防控，保障手术质量安全”专项行动实施方案》《抗菌药物临床应用管理办法》等规章制度要求，使我院感控质量安全能力提升，夯实感染防控措施，保障手术质量安全，医院进一步完善感染防控质量安全管理体系和管理机制，提高医院感染管理的精细化、科学化、规范化水平。全年住院患者抗菌药物使用率43.83%；医院感染发病率0.27%，医院感染例次率0.28%，术前皮肤准备合格率97.22%；抗菌药物治疗前病原学送检率74.63%，联合使用重点药物病原学送检率94.85%，医院感染相关病原学送检率84%。全面落实各项规章制度，强化质量控制与持续改进，有效降低了医院感染发生率，保障了医疗安全。

4.加强中医药特色专（学）科建设、中医药传承创新

加强了中医药特色专（学）科建设：一是完善医院学科建设管理办法和奖惩规定；二是加大对重点学科和特色专科的扶持力度，在资金投入、设备购置、人才培养等方面给予倾斜，助力其提升学科水平和综合实力。三是完成“两专科一中心”项目建设任务；完成风湿病科、肛肠科、治未病科3个市级重点专科项目建设评审验收工作；成功申报4个省级中医特色专科项目，分别是风湿病科、心血管科、儿科、老年病科并有序推进建设，于2025年底前迎接项目建设评审验收。四是启动胸痛中心建设，提升心血管疾病急危重症救治能力；五是成功申报云南省中医医院应急救治能力提升项目。

5.科研能力建设

本年度科研工作得到院领导和上级专家的大力支持，科研级别分为省部级、厅局级、市级，其中省部级课题为云南省中医药基础研究联合专项，我院2025年获4项青年项目立项，目前相关经费已完成配套；厅级课题为由云南中医医院牵头的院校联合基金：我院2025年共获7个项目立项，其中1个重点项目，6个一般项目立项；市级课题包括曲靖市中医药科研创新项目、保山中医药产教联合体科研项目，本年度完成曲靖市中医药创新科研项目申报12项，保山中医药产教联合体科研项目申报14项，经评审我院重点项目立项3项，一般项目立项9项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制211人。在职实有201人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助201人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入62,940,464.76元，其中：一般公共预算16,190,464.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入46,750,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8,323,667.85元，增长15.24%，主要原因是本年增加了单位购置专用设备预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,190,464.76元，其中：本年收入16,190,464.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,190,464.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,373,667.85，增长9.27%，主要原因是在职职工增加了工龄工资所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出62,940,464.76元。财政拨款安排支出16,190,464.76元，其中：基本支出16,190,464.76元，与上年对比增加1,373,667.85元，增长9.27%，主要原因是在职职工增加了工龄工资所致；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,569,848.60元，主要用于发放事业单位离退休费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,884,820.02元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤31,944.00元，主要用于一次性死亡抚恤金发放；

2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出79,159.76元，主要用于失业保险缴费；

2100202卫生健康支出－公立医院－中医（民族）医院支出10,452,315.78元，主要用于人员的基本支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗770,006.63元，主要用于事业单位医疗缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出45,345.58元，主要用于事业单位其他医疗缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,357,024.39元，主要用于住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

罗平县中医医院2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45,300,000.00元，其中：政府采购货物预算45,300,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

罗平县中医医院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出经济分类：财政支出按照政府支出的经济性质和具体用途进行分类。建立支出经济分类体系，是我国政府收支分类体系改革的重要成果之一。我国政府的支出经济分类包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法治化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3.财政专户：也称财政资金专户，是各级财政部门为核算具有专门用途的资金，在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

罗平县中医医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比没有变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，罗平县中医医院资产总额486,031,421.40元，其中，流动资产145,597,619.65元，固定资产85,648,086.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程254,490,941.89元，无形资产1,958,466.53，其他资产-1,663,692.96元（全部为待处理财产损益，主要原因是2024年、2025年两年清查盘点药品、卫生材料、资产盘点入账，但财务部门未收到书面处理结果，最终导致待处理财产损溢为负数）。与上年相比，本年资产总额增加16,286,831.53元，其中固定资产减少776,506.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产242.00平方米，资产出租收入135,256.16元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53032414036500200111