罗平县发展和改革局2026年度部门预算
- 罗平县发展和改革局
- 2026-03-18 09:58
监督索引号53032405030300000
附件1
罗平县发展和改革局2026年预算公开目录
第一部分 罗平县发展和改革局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县发展和改革局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县发展和改革局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；
2.提出罗平县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；
4.综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；
5.负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要，指导基本建设投资计划的执行；
6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；
7.推动实施创新驱动发展战略；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；
8.贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规规章和政策；
9.负责电、油、煤、气等能源资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；
10.协同推动实施军民融合发展，推动实施战区善后恢复建设规划；
11.协调和组织实施国民经济动员有关工作；
12.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、地区经济科、体改法规科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、价格调控监测科、价格收费管理科、粮食和物资能源储备科、粮食和物资规划建设监督检查科、国防动员科、数字资源和数字经济科、数字基础和安全管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。把推行党务公开工作与转变机关作风、加强党风廉政建设工作结合起来，开展好民主生活会、支部主题党日活动，落实好“三会一课”制度，确保党的决策部署在发改局不折不扣贯彻落实。
2.科学编制五年规划。“十四五”规划执行情况总体较好，规划提出的26项主要指标，除中等收入群体比重、单位地区生产总值二氧化碳排放降低等2项指标因制度不完善无法评估外，其余24项指标中，预计10项指标能超额完成、10项指标能完成、4项指标难以完成（均为预期性指标），约束性指标完成率为100%，预期性指标完成率为75%。截至2025年9月底，“十五五”规划编制工作完成规划前期调研、28个重点课题研究及《基本思路》“十五五”规划纲要及36个专项规划编制工作，2026年1月形成《规划纲要（草案）》提请县人代会审议批准实施，2026年6月底前，完成专项规划编制及审批实施。
3.强化经济运行调度。坚决贯彻新发展理念，锚定高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，精准具体抓好经济运行统筹调度帮扶指导，对16个县直部门和13个乡镇（街道）就抓项目促投资稳增长工作由县政府主要领导进行一对一谈话提醒；组建固定资产投资工作专班，由县政府分管领导带队，发改、统计、工信等部门到全县各乡镇（街道）、各经济主管部门实行“一对一”稳增长工作帮扶；狠抓服务业提质、“五上企业”培育等重点工作，针对行业主管部门开展“一对一”洽谈面商，针对目标企业主动走访帮扶。
4.加强项目谋划储备。主动融入国家和省市发展大局，围绕产业发展、基础设施、城市更新、乡村振兴、民生改善等重点，精心谋划一批增后劲、强支撑、惠民生的重大项目。一是精准策划包装谋划储备“十四五”时期重点项目；二是协调县投促局、县文旅局、罗平产业园区等单位，编制完成罗平县“两图一谱三库六清单”；三是积极申报省市重点项目；四是积极推进重点项目建设。争取资金推进高标准农田建设，加快新能源布局，加快农产品加工业发展，积极提振消费，花海马拉松、文旅融合乡村振兴示范区等项目建设稳步推进，为文体旅商活动筑牢坚实基础，激发营利性服务业潜力。
5.抓好争资争项工作。认真研究国家宏观经济政策，把握国家投资政策和投资方向，加强项目储备，做好项目前期工作，充实重点项目储备库，为项目申报和包装建言献策。积极跑市进省向上争资争项，努力做好中央（省）预算内项目和各种专项规划项目申报工作，争取上级发改等部门对罗平县项目和资金给予最大支持。
6.强化粮食储备及物流能力提升。一是认真落实储备规模总量、项目落实，加强粮食产购销加存调网络建设和应急体系建设，健全粮食调控机制和应急安全保障机制。二是推进粮油仓储设施升级改造，不断提升完善粮食应急供应保障体系建设。三是履行粮食和救灾物资储备管理职能，建立健全各项制度机制，进一步规范粮食和物资采购、销售、管理、调运等工作，提升应急反应和应急保障能力。
7.进一步拓展数字智能应用场景。一是持续完善“一部手机游云南”罗平板块建设，推进交通、能源等传统基础设施数字化、智能化改造。二是大力发展智慧旅游、智慧医疗、智慧城市，大力发展人工智能、云计算、区块链等新技术，强化城市数据共享、运用和管理，提升城市智慧化水平。三是建立工业互联网公共基础支撑平台，承载设备连接，汇聚数据资源，支撑应用开发。四是建立农业物联网平台，实现对农业生产情况的实时监测和远程控制。五是推进智能装备制造产业园二、三期建设，发展壮大产业集群。
8.做好价格监测稳控工作。一是加大价格法律法规宣传，持续做好县级政府定价和政府指导价的经营服务性收费定价及管理工作，按年度工作计划开展好成本监审及农产品成本调查工作。二是加强价格监测，准确、全面掌握居民生活必需品价格走势，对与群众生活密切相关的商品价格异动情况进行监测分析，持续做好价格认定工作的质量，为司法机关、行政执法部门提供更好的服务。
9.军地协同推进国防动员工作落实。持续深入学习贯彻习近平总书记关于国防动员及人民防空方面的重要论述及重要指示精神，创新国防动员宣传教育方式，持续推动军地高效协同，推进国防动员能力评估工作，抓好军民融合发展工作落实。
10.积极做好上级交办的各项工作。认真履行部门工作职责，大力推行“担当实干、马上就办”的工作作风，提高工作效率，切实做到对上多争取、横向多协调、对下多服务、自身多学习，努力开创发展改革工作的新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18,856,068.58元，其中：一般公共预算18,356,068.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。
与上年对比，增加8,633,036.87元，增长84.45%，主要原因分析：一是行政人员增加，人员经费和公用经费增加，根据中共罗平县委组织部调干通知组干调字〔2025〕第4号调入徐敏同志；关于同意选调录用许洵溢、丁思二位同志；根据罗人社聘〔2025〕2号招考刘泽思、李玖颖二位同志；罗人社事〔2025〕15号调入尹刘涛、张文婷二位同志到县发改局工作。二是由于本年度纳入打击涉烟违法协作经费、罗平县“十五五”规划编制专项经费、罗平县高清电子政务视频会议室改造专项经费、罗平县国动（人防）异地防空场所项目建设专项经费、其他城乡社区公共设施重点项目前期专项经费，导致本年度项目收入比上年度增加。三是上年度其他收入未纳入预算，导致本年度预算财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18,356,068.58元，其中：本年收入18,356,068.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,356,068.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，增加8,133,036.87元，增长79.56%。主要原因分析：一是行政人员增加，人员经费和公用经费增加，根据中共罗平县委组织部调干通知组干调字〔2025〕第4号调入徐敏同志；关于同意选调录用许洵溢、丁思二位同志；根据罗人社聘〔2025〕2号招考刘泽思、李玖颖二位同志；罗人社事〔2025〕15号调入尹刘涛、张文婷二位同志到县发改局工作。二是由于本年度纳入打击涉烟违法协作经费、罗平县“十五五”规划编制专项经费、罗平县高清电子政务视频会议室改造专项经费、罗平县国动（人防）异地防空场所项目建设专项经费、其他城乡社区公共设施重点项目前期专项经费，导致本年度项目收入比上年度增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18,856,068.58元。财政拨款安排支出18,356,068.58元，其中：基本支出9,356,068.58元，与上年对比增加283,036.87元，增长3.12%，主要原因分析：一是行政人员增加，人员经费和公用经费增加，根据中共罗平县委组织部调干通知组干调字〔2025〕第4号调入徐敏同志；关于同意选调录用许洵溢、丁思二位同志；根据罗人社聘〔2025〕2号招考刘泽思、李玖颖二位同志；罗人社事〔2025〕15号调入尹刘涛、张文婷二位同志到县发改局工作；项目支出9,500,000.00元，与上年对比增加8,350,000.00元，增长726.09%，主要原因分析：由于本年度纳入打击涉烟违法协作经费、罗平县“十五五”规划编制专项经费、罗平县高清电子政务视频会议室改造专项经费、罗平县国动（人防）异地防空场所项目建设专项经费、其他城乡社区公共设施重点项目前期专项经费，导致本年度项目支出比上年度增加。
2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行6,424,754.10元，主要用于职工工资发放及机关正常运转经费；
2010406一般公共服务支出－发展与改革事务－社会事业发展规划1,000,000.00元，主要用于罗平县“十五五”规划编制专项经费；
2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展和改革事务支出250,000.00元，主要用于罗平县“十五五”规划编制专项经费；
2014102一般公共服务支出－数据事务－一般行政管理事务2,000,000.00元，主要用于罗平县高清电子政务视频会议室改造专项经费；
2030603国防支出-国防动员-人民防空1,000,000.00元，主要用于罗平县国动（人防）异地防空场所项目建设专项经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休916,735.20元，主要用于离退休人员离退休费及退休公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出818,170.37元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤94,680.00元，主要用于遗属生活补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出18,283.89元，主要用于两案人员经费支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗109,323.92元，主要用于行政人员医疗缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗115,038.95元，主要用于事业人员医疗缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗19,647.81元，主要用于职工工伤生育保险缴费支出；
2120399城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出5,000,000.00元，主要用于其他城乡社区公共设施重点项目前期专项经费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金589,434.34元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县发展和改革局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75，000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75，000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降17.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县发展和改革局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降80%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。
增减变化原因：贯彻党政机关厉行节约，反对浪费相关精神，合理安排和控制公务接待费，导致本年度公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费90,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县发展和改革局2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。按支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县发展和改革局2026年机关运行经费安排695,922.66元，与上年对比减少118,863.18元，下降14.59%。主要原因分析：由于本年度人员公用经费减少，导致本年度机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县发展和改革局2026年委托业务费安排5,500,000.00元，与上年对比增加5,500,000.00元，增长100%。主要原因分析：本年度纳入的打击涉烟违法协作项目、罗平县“十五五”规划编制专项、其他城乡社区公共设施重点项目前期专项涉及委托业务费，上年度不涉及委托业务费，故导致本年度委托业务费支出比上年度增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县发展和改革局资产总额97,994,309.08元，其中，流动资产83,925,480.35元，固定资产14,068,827.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,970,759.13元，其中固定资产减少498,235.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产169项，账面原值1,404,328.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产803.12平方米，资产出租收入0.00元（由罗平县汇峰投资集团有限公司统一招租代收代缴国库，单位没有收入）。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032405030300111
