监督索引号53032406024100000
附件1
罗平县档案馆2026年预算公开目录
第一部分 罗平县档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县档案馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。
2.依法根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇、县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实施业务监督与检查指导。
3.根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。
4.依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
5.组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。
6.组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。
7.完成市档案馆和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、管理科、信息科、开发科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年罗平县档案馆将围绕“普法执法、服务优化、业务指导、资源建设、安全防控、人才强档”六大重点，全面提升档案治理效能与服务水平。具体任务包括：运用省级执法监督平台加大普法力度，提升全社会档案意识；统筹馆藏资源优化查阅服务，并完成2025年档案统计调查；通过常态化业务指导力争实现全覆盖，并定期组织专业培训提升人员素养；重点加大到期档案接收力度，完成马街镇等三个镇的农村土地确权档案进馆，同步抓好第二轮土地承包试点档案的培训指导与接收，同时严控数字化加工质量，确保档案真实完整安全；全面排查整治安全风险，加强消防与数据安全管理，逐步补齐软硬件短板；依托省级继续教育平台加强专业人才培养，打造高素质档案队伍，为全县档案事业高质量发展提供坚实保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,913,659.44元，其中：一般公共预算1,913,659.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少144,570.72元，下降7.02%。主要原因是2025年退休一名行政人员及公用经费标准下降导致一般公共预算收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,913,659.44元，其中：本年收入1,913,659.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,913,659.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少144,570.72元，下降7.02%。主要原因是退休一名行政人员及公用经费标准下降导致一般公共预算收入下降。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,913,659.44元。财政拨款安排支出1,913,659.44元，其中：基本支出1,913,659.44元，与上年对比减少144,570.72元，下降7.02%，主要原因是退休一名行政人员及公用经费标准下降导致一般公共服务支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行1,334,577.11元，用于单位职工工资奖金津补贴及商品和服务支出。
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休176,616.80元，用于离退休人员退休费及公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出185,190.34元，用于职工基本养老保险缴费。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤23,212.80元，用于死亡职工遗嘱补助。
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,535.61元，用于职工工伤保险缴费。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22,826.81元，用于行政人员基本医疗保险缴费。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28,812.52元，用于事业人员基本医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,447.98元，用于职工生育保险缴费。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金133,439.47元，用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县档案馆2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算23,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县档案馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比下降的原因是严格贯彻落实厉行节约原则，从严控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县档案馆2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县档案馆2026年机关运行经费安排157,073.11元，较上年减少50,229.39元，下降24.23%，主要原因是行政人员退休一人及公用经费标准降低，导致其他交通费用和人员公用经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县档案馆2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县档案馆资产总额8,108,457.52元，其中，流动资产28,759.98元，固定资产8,079,697.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少339,920.54元，其中固定资产减少353,055.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值162,246.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406024100111