监督索引号53032414031400000
附件1
罗平县民政局2026年预算公开目录
第一部分 罗平县民政局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县民政局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县民政局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。
3.拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
4.负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。
5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理规划和办法，审核申报罗平县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作；承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作；承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、界桩管理和地名普查工作；组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作；负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作；负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。
7.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。
8.拟定殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：局办公室、党建办、规划财务科、社会救助科、养老服务科、儿童福利科、社会事务科、区划地名科、社会组织登记管理和执法监督科、老龄工作科、流浪乞讨人员救助管理站、殡葬管理所、居民家庭经济状况核对中心、养老服务中心、婚姻登记中心、未成年人救助保护中心。
所属单位1个，即罗平县殡仪馆。
（三）重点工作概述
1.聚焦弱有众扶，社会救助效能持续提升。
（1）织密分层保障网络，实现精准兜底。聚焦低保、特困人员、低保边缘家庭等重点群体，构建“动态识别+分类施保”保障体系。全年新纳入低保对象1974人，特困人员285人，新增单人保对象572人，占新增低保人数的28.9%，实现“应保尽保”。提供“基本生活保障+照料护理”双轨服务，签订特困人员三方照料护理协议1223份。拓展救助覆盖范围，精准认定刚性支出困难家庭13户43人、低保边缘家庭70户278人、因病致贫20人，全年精准识别临时救助对象1499户，发放临时救助金111.41万元。发放精简人员补助10人6.4万元，小乡干部及两案人员补助90人（年初有97人）54.68万元。
（2）动态管理提质效，实现救助“精准化”。发动社会救助协理员、驻村工作队、村“两委”等基层力量，常态化走访排查老年人、残疾人、因病致贫、因学致贫等特殊群体，提供政策咨询、材料代填等“全程帮办”服务，确保“应救尽救”。全年动态退出低保3149人、退出特困人员101人。实现救助对象“应退尽退”，让救助公平经得起检验。
（3）创新“物质+服务”，救助模式“换新颜”。聚焦困难群众多元化需求，以项目化运作推动服务类救助全面升级。2025年共对233户699名困难群众提供生活照料、康复护理、心理疏导、社会融入等个性化服务。困难群众开展“物质+服务”，累计服务796人次。
（4）孤儿和困境儿童生活保障全面提升。散居孤儿养育标准从每月1350元提高至1370元，增长1.48%；建立完善困境儿童信息管理服务体系，315名困境儿童录入全国农村留守儿童和困境儿童系统，录入比例达100%；农村留守儿童委托监护协议签订率达100%；315名困境儿童委托监护协议签订率达100%；2025年发放生活保障金352.87余万元；发放17名在校大学生“孤儿福彩圆梦”助学资金14.80万元；筹集2余万元资金开展“六一”节困境儿童慰问。
2.聚焦老有颐养，养老服务体系加快完善。
（1）构建友好新环境，助力乐享老年。积极推进养老服务项目建设。2025年度完成养老服务项目建设8个，在建项目1个；全年发放高龄津贴补助资金776.41万元。严格落实发放经济困难老年人服务补贴，全年发放1173人，共68.25万元，切实增强经济困难失能老年人及其家庭的获得感，幸福感和安全感。2025年，支持10名经济困难失能老年人或80周岁以上困难老年人入住养老机构，补助资金10.46万元。全力推进老年幸福食堂项目建设，做好老年人用餐助餐服务，共建成老年幸福食堂7个，已运营3个，老年幸福食堂日供餐50人以上。
（2）筑牢保障网络，老有所养提质增效。持续开展农村留守老年人探访关爱服务。按照县有名册、乡有台账、村有档案目标，开展留守老人摸底排查，实现“一人一档”“一人一卡”，做到家庭人员清、家庭情况明、保障措施准、监护服务全、关心关爱到位。全县共录入信息系统留守老人652人，将农村留守老人数量、构成、特点、家庭状况等基本情况录入养老服务信息系统，做到实时更新，提高帮扶精准度。
（3）激发银发新动能，老有所为迸发活力。落实老年人免费购买景区门票和年满80周岁领取高龄补助的“四免一补”优惠政策。全年免费办理《老年人优待证》500本，即办即领，为老年人办证提供便利。筹集资金10余万元，对3个养老机构、314名长寿、离退休老同志、失独、困难老人等进行走访慰问，实实在在将党和政府的关怀送到老百姓家中。围绕助力乡村全面振兴、关心关爱青少年、智力援助、互助养老基层社会治理，顺利启动罗平县“云尚有你 银龄彩云南”老年志愿服务活动项目，促进老年人社会参与度，实现老有所为。
3.聚焦便民惠民，专项社会事务提质增效。
（1）深化殡葬改革，办好老百姓的“身后事”。严格落实减税降费优服务要求，实施6类殡葬用品价格进销差率不超25%的管控机制，下调5项选择性服务和35种殡葬商品价格，累计为3851余户群众减负382.53余万元。规范管理经营性公墓和67个农村公益性公墓，完成农村公益性公墓定价工作，从2026年1月1日起正式实行政府指导价；实行“价格透明+制度规范”双驱动，将经营性公墓“一墓一价”规范为23类；督促13个乡镇（街道）健全公墓管理制度，落实资金专款专用要求，追回违规借用资金111万元。指导农村公益性公墓管理公司完善公墓管理、财务管理、公示公开、档案管理等4项制度。全面落实惠民殡葬政策，累计兑付惠民殡葬补助、“两免”等资金5,665.095万元，结清殡仪服务公司垫付的接运费、火化费1,637.655万元，发放殡葬一线补助122.84万元，切实打通政策落地“最后一公里”。落实殡葬领域监督一体化平台建设要求，完成22个表册7.5万条信息采集录入，为跨部门数据共享、动态监管提供支撑，逐步构建“数据跑路”替代“群众跑腿”的智慧服务体系。开展殡葬移风易俗文明实践活动32场，吸引5万人次参与；利用乡村“大喇叭”循环播放倡议音频，依托群众夜校开设“文明新风微课堂”15期，通过微信公众号、抖音等平台投放公益广告8000余次，转发“抵制殡葬陋习”短视频10余条，多维发力引导观念转变。清明节期间，在望城坡文化艺术陵园举办集体绿色生态安葬活动，为20名逝者实施公益节地生态葬，助力节约土地资源、弘扬文明安葬理念。全年共火化遗体3528具，其中一般对象2618具，公职人员258具，非罗平户籍人员65具，寄存骨灰盒2361个，领取骨灰盒2000个。
（2）优化婚姻登记服务，育好婚姻家庭“幸福林”。完成了国家3A级婚姻登记机关创建和公园式婚姻登记点设立。在“5·20”“七夕”等登记高峰日，组织到公园式婚姻登记点举行集体婚礼、集体颁证和集体婚姻家庭辅导；全年共办理婚姻登记4157对，婚姻家庭辅导5672人次，婚姻家庭矛盾调处2454人次，劝和402对。矛盾线索推送7条，举办集体婚礼2场、集体婚姻家庭辅导2场、集体颁证2场，结婚落户一件事办成7对，“好差评”、满意率100%。
（3）加强和改进救助服务，干好救助管理“良心活”。共接待和劝导流浪乞讨救助人员累计合计68人，实际救助68人，男性救助人员56人、女性救助人员12人。其中：本省救助人员35人，外省救助人员33人。疑似精神病11人，成年对象救助59人、未成年人对象救助9人。自行到站求助44人，外出主动救助3人，其他部门送来救助22人，无法查实个人信息的0人，残疾对象3人，外埠地区送回本地14人，本埠地区护送返乡16人，护送外埠地区返乡5人，街面巡查75余次，出动车辆150余次，提供乘车凭证68人次，救助天数119人/次/日。生活救助发放生活物资（保暖服装、迷彩大衣、作训服、鞋子、被子、毛毯、生活洗漱用品）共40余件。套；救助发放方便面70余桶、矿泉水13余件。
（4）健全残疾人福利服务制度，种好残疾人权益保障责任田。2025年新纳入困难残疾人生活补贴对象441人、重度残疾人护理补贴581人；停发困难残疾人生活补贴312人、重度残疾人护理补贴250人，完成全程网办36人。全年共发放残疾人两项补贴资金1,262.487万元，惠及13.7137万人次。打造罗雄街道西关社区精准康服务试点，投入9万元引入专业团队，开展社交技能训练活动1场、生活技能训练活动2场、同伴支持互助活动3场、照顾者互助支持活动3场、健康知识宣传活动1场、服药技能训练活动1场，入户探访及电话访谈康复员及其家属共计60人次，服务人次共计185人次，帮助精神障碍患者融入社会。
（5）讲好罗平地名故事，区划地名管理有效落实。与县自然资源局建立了行政区划调整与行政区域面积数据更新联动机制。2025年全县新增3个社区：罗雄街道幸福里社区，腊山街道龙门社区、金塘社区；更名一个村民委员会：富乐镇沙河村民委员会。完成省界黔滇线兴义——罗平段的日常管护，协助完成县界“罗富线”边界联检工作。完成乡级界线联检6条，完成“麒罗线”“罗富线”“陆罗线”“师罗线”四条县级界线三个季度的界线界桩管理任务。完成60条花海核心区机耕路命名工作，并录入国家地名数据库，进行备案公告；完成70个民政机构上图工作；积极申报地名文化遗产保护，其中：“罗平县”“鲁布革”这两个地名被省级评为第三批地名文化遗产保护名录；大力宣传地名文化，每月向市民政局推荐一个乡村地名故事，弘扬优秀地名文化，完成《魅力·曲靖地名》罗平部分的修改完善工作。
4.强化监管培育，激发社会组织动能。
（1）全面抓细社会组织党建。全县经核准登记的社会组织有189家，其中社会团体65家，民办非企业单位124家，已建党委1个，党总支1个，党支部26个，联建党支部6个覆盖26个社会组织。建立了社会组织信息库，完善了党员空白、有党员但不足3人、党员超过3人未单独组建党支部“三张清单”，形成了以业务主管单位党组织统一管理、社会组织自我管理为主，属地党组织管理为辅的“一统双管”机制。2025年新建党委1个，党支部15个，联合党支部3个覆盖12个社会组织，向80个社会组织分别选派了党建指导员。
（2）持续抓严执法监督检查。全年注销登记社会组织4家，正在办理注销登记2家；登记成立社会组织4家；修改章程备案4家；变更登记8家；到期换发证书27家；140家社会组织完成了年检年报工作，年检合格率100%；行政处罚社会组织2家，取缔非法社会组织1家。
5.纵深推进专项整治，净化民生生态。
2025年，民政领域相继开展了殡葬领域腐败乱象、养老服务突出问题、社会救助不到位问题、高龄老人困境儿童等特殊群体待遇保障问题、公益慈善殡葬领域突出问题及殡仪馆和公墓管理突出问题六个专项工作。共发现问题410个，移送线索22个，建立健全制度机制16个，挽回经济损失173.00万元，返还群众财物922.00万元，兑付资金5,179.00万元，立案8件7人，批评教育3人。对已完成的整改任务实时组织“回头看”，切实做到领导认识到位、教育管理到位、执行纪律到位、检查问责到位，以专项整治成效促进全县民政各项事业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制26人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：一是由于历史原因，原核定的行政编制数无法满足其正常行政职能开展工作的人员数、上级业务部门要求下级单位机构设置对应、确保人员到位等，在争取上级增加行政编制困难的情况下，为满足正常工作有序开展的需要，只有超编制进人；二是在机构改革中原来政府事业单位转入政府部门工作部门（行政单位），其部门人员重新进入行政机构形成超编；三是历年实职领导到龄改非安排到行政事业单位、县内工作人员工作调动不随单位走，形成原单位人员超编。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入77,670,057.59元，其中：一般公共预算77,670,057,59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年55,244,899.71对比增加22,425,157.88元，增长40.59%，主要原因是本年度增加了殡葬支出的预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入77,670,057.59元，其中：本年收入77,670,057.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77,670,057.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年55,244,899.71元对比增加22,425,157.88元，增长40.59%，主要原因是本年度增加了殡葬支出的预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出77,670,057.59元。财政拨款安排支出77,670,057.59元，其中：基本支出8,029,026.37元，与上年8,856,394.71对比减少827,368.34元，下降9.34%，主要原因是本年度人均公用经费标准降低；项目支出69,641,031.22元，与上年46,388,505.00元对比增加23,252,526.22元，增长50.13%，主要原因是本年度增加了殡葬支出的预算。
2080201社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行支出5,394,803.62元，用于发放职工工资及公用经费支出；
2080209社会保障和就业支出－民政管理事务－老龄事务支出200,000.00元，用于敬老月活动支出；
2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出70,000.00元，用于困难群众春节慰问和民爱小区管理支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出374,186.00元，用于发放行政退休人员工资；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出43,544.00元，用于发放事业退休人员工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出752,777.76元，用于职工养老保险缴费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出61,020.00元，用于发放遗属补助；
2081001社会保障和就业支出－社会福利－儿童福利支出39,843.32元，用于发放孤儿基本生活费；
2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利支出6,830,400.00元，用于发放老年人高龄津贴及经济困难老年人服务补贴；
2081004社会保障和就业支出－社会福利－殡葬支出20,720,000.00元，用于惠民殡葬补助、公墓建设、遗体跟踪处置等支出；
2081107社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人生活和护理补贴支出11,753,358.00元，用于发放残疾人两项补贴；
2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出1,977,566.55元，用于发放城市低保金；
2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出8,694,523.35元，用于发放农村低保金；
2082001社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出480,000.00元，用于发放临时救助款；
2082102社会保障和就业支出－特困人员救助供养－农村特困人员救助供养支出18,875,340.00元，用于发放特困人员救助供养金；
2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助支出619,074.00元，用于发放下乡干部、精简人员等支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出17,223.99元，用于职工失业保险缴费；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗支出98,611.32元，用于职工医疗保险缴费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业单位医疗支出107,366.94元，用于职工医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出18,078.02元，用于职工生育保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出542,340.72元，用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县民政局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额77,680.00元，其中：政府采购货物预算27,680.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000.00元，较上年80,000.00元减少8,000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县民政局2026年公务接待费预算为12,000.00元，较上年20,000.00元减少8,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
公务接待费较上年减少的原因：一是严格落实中央八项规定、厉行节约反对浪费条例，严控接待标准、范围和频次。二是减少不必要的公务活动，合并同类公务活动，严格实行接待事前审批、事后审核，从严把关。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县民政局2026年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县民政局2026年机关运行经费安排593,796.62元，与上年742,053.10元对比减少148,256.48元，下降19.98%，主要原因是2026年人均公用经费标准下降。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县民政局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县民政局资产总额13,513,713.86元，其中，流动资产2,425,622.29元，固定资产11,088,091.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加255,412.55元，其中固定资产增加651,835.00元，流动资产减少396,422.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414031400111