监督索引号53032414076300000
附件1
罗平县退役军人事务局2026年预算公开目录
第一部分 罗平县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部六“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县退役军人事务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、 就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解困帮扶等有关政策的组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺 牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、 退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队 转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协 调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离（退）休军人、符合－ 2 - 条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以 及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作； 组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策； 承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军 人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作； 指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法； 负责烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英 雄烈士保护相关工作；承担拟列入全国、省、市重点保护单 位烈士纪念设施报批事宜。
9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关 法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和 有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣 扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.承担罗平县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、罗平县军队转业干部安置工作领导小组办公室、罗平县 人民政府复员退伍军人安置办公室和罗平县军队离（退）休 人员安置办公室的日常工作。
11.完成市退役军人事务局和县委、县政府交办的 其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、移交安置科、思想权益维护科、拥军优抚科、罗平县退役军人服务中心、罗平县烈士纪念设施、红色遗址管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是深化退役军人思想政治和权益维护。落实落细常态化联系退役军人等制度，健全上下左右、横向纵向贯通的单位协调联络机制，切实把“矛盾化解在基层，化解在萌芽状态”，杜绝增量、消化存量，维护退役军人和其他优抚对象合法权益。二是强化拥军优抚和褒扬纪念。按月足额发放重点优抚对象各类补助资金。加强动态管理，定期开展服务对象全覆盖入户核查暨信息采集、建档立卡、悬挂光荣牌、送立功喜报、走访慰问、召开退役军人座谈会等专项工作。落实退役军人解困帮扶措施。组织春节和“八·一”慰问重点优抚对象、驻罗部队。举行“9·30”烈士纪念日公祭烈士活动。三是做好退役军人移交安置。结合“2次移交，2次安置”工作部署，有力有序有效推进移交安置工作。精准测算发放自主就业退役士兵一次性经济补助金、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金、军休人员和企业军转干部生活补助金。协调落实“县级提供的安置岗位指标不低于当地当年符合政府安排工作退役士兵总人数”的规定，用实际行动支持国防和军队建设。四是夯实退役军人就业创业基础。深入落实《云南省关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》，建立健全退役军人就业创业工作多部门协同工作机制，明确部门分工，牵头协调军地有关部门按照职责共同做好退役军人就业创业相关工作。至少组织2场退役军人就业专场招聘会。成立罗平县退役军人协会。建立退役军人就业创业信息数据平台。五是推动全县退役军人事务领域重大项目建设。加大招商引资力度，向企业对接磋商；多渠道争取中央、省级重大项目建设专项资金。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政实有人员超编两人，原因是根据县委组织部相关文件2021年4月钟山原武装部长李林波解非调入本单位无编制；根据党组字〔2025〕128号陈成解非在本单位工作，同时根据组干认字〔2025〕44号从县纪委调入李敏任副局长，人员增加1人，编制没增加。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,019,696.10元，其中：一般公共预算13,019,696.1元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年13,639,900.00元对比减少620,203.90元，下降4.55%，原因是按照实际支出需要，优抚对象和退役安置人员自然增减调整，本年度优抚对象补助和退役安置补助相对下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入13,019,696.10元，其中：本年收入13,019,696.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,019,696.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少170,203.90元，下降1.29%，主要原因是按照实际支出需要，优抚对象和退役安置人员自然增减调整，本年度优抚对象补助和退役安置补助相对下降。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13,019,696.10元。财政拨款安排支出13,019,696.10元，其中：基本支出2,892,233.30元，与上年2,735,700.00元对比增加156533.3元，增长5.72%，主要原因根据相关人事文件，我单位退休1人，新调入2人，总人数增加1人，工资对应增加；项目支出10,127,462.80元，与上年10,904,200.00元对比减少776,737.20元，下降7.12%，主要原因是按照实际支出需要，优抚对象和退役安置人员自然增减调整，本年度优抚对象补助和退役安置补助相对下降。
2080501社会保障和就业支出－行政和事业单位养老支出－行政单位离退休43,893.80元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位养老保险缴费支出293,248.61元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2080803社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助2,919,408.00元，主要用于在乡复员和退伍军人生活补助；
2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待464,625.00元，主要用于发放义务兵家庭优待补助；
2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出560,000.00元，主要用于发放重点优抚对象生活困难补助；
2080901社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置4,510,000.00元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及保险缴费、自谋职业退役士兵一次性经济补助；
2080905 社会保障和就业支出－退役安置－军队转业干部安置318,000.00元，主要用于支付企业军转干部解困帮扶及社会保障缴费；
2082801社会保障和就业支出－退役军人事务管理－行政运行2,251,449.52元，主要用于单位日常事务支出、职工社会保障缴费和发放职工工资福利；
2082804社会保障和就业支出－退役军人事务管理－拥军优属340,000.00元，主要用于零散烈士墓搬迁修缮；优抚对象及驻罗官兵春节、八一慰问；开展各种节日祭扫活动及信访维稳工作；现役军人立功受奖补助工作；
2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,942.15元，主要用于聘用人员缴纳社会保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗42,477.24元，主要用于行政人员医疗保险缴款；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36,618.55元，主要用于事业单位人员医疗保险缴款；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7,051.73元，主要用于职工生育保险缴费；
2101401卫生健康支出－优抚对象医疗－优抚对象医疗补助1015429.80元，主要用于补助1-6级伤残军人和优抚对象缴纳医疗保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金211,551.70元，主要用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县退役军人事务局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额36,440.00元，其中：政府采购货物预算11840.00元、政府采购服务预算24600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年185,000.00元减少15,2000.00元，下降82.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县退役军人事务局2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年5,000.00减少2,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
公务接待费比下年下降的原因是罗平县退役军人事务局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是本单位以前年度没有公务用车，根据罗财社〔2025〕128号，2025年末新购入通信机要保障车1辆，2025年没有公车，也没有预算公务用车运行维护费，2026年公务用车保有量1，预算了1辆公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县退役军人事务局2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出－行政和事业单位养老支出－行政单位离退休：指离退休人员的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县退役军人事务局2026年机关运行经费安排256,820.52元，与上年399,200.00元对比减少142,379.48元，下降35.67%，主要原因是根据预算相关要求，本年预算机关运行经费中单位保运转经费减少，本年比上年减少公务用车购置费180,000.00元，又增加了30,000.00的公务用车运行维护费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
平县退役军人事务局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比没有变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县退役军人事务局资产总额617,558.30元，其中，流动资产282,663.70元，固定资产334,894.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少182,694.66元，其中固定资产增加147,945.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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