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罗平县富乐中心卫生院2026年预算公开目录
第一部分 罗平县富乐中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县富乐中心卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
罗平县富乐中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为辖区居民健康提供医疗和预防保健服务，常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，对辖区居民提供基本公共卫生服务、健康管理，开展基本医疗服务活动等工作。
2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；实现对建档立卡贫困人口家庭医生签约服务；卫生院结合本辖区专项资金安排情况，统筹安排并使用好中央和省级财政补助资金，加快预算执行进度，认真做好实施国家基本药物制度相关工作。
3.为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；对建档立卡户进行基本健康体检及用药指导；按照国家政策实施好基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：内儿科、外科、中医科、妇产科、口腔科、B超室、医学检验科、医学影像科、公共卫生服务部、药房、收费室、财务室、院长办公室、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在部门领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，认真学习党的理论，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支，统筹兼顾，合理安排调度资金，用优质的服务、过硬的业务、饱满的热情、积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1.认真贯彻落实上级乡镇卫生院优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升乡村卫生室的健康服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。
2.加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。
3.切实加强公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保公共卫生服务项目工作落到实处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有38人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助38人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,553,527.79元，其中：一般公共预算3,893,527.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入660,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年部门财务总收入4,728,891.58元对比减少175363.79元，下降3.71%，主要原因本年人员经费（一般公共预算财政拨款）按80%差额预算，上年按全额预算，比上年减少500,363.79元，单位资金预算收入比上年增加325,000.00元，导致总收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,893,527.79元，其中：本年收入3,893,527.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,893,527.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入4,393,891.58元对比减少500,363.79元，下降11.39%，主要原因本年人员经费按80%差额预算，上年按全额预算，比上年减少500,363.79元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,553,527.79元。财政拨款安排支出3,893,527.79元，其中：基本支出3,893,527.79元，与上年4,393,891.58元对比减少500,363.79元，下降11.39%，主要原因本年人员经费按80%差额预算，上年按全额预算；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出86,788.00元，用于发放退休人员统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出460,690.71元，用于单位职工基本养老保险缴费；
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出38,340.00元，用于对个人和家庭的补助支出中的遗属补助支出；
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19,419.73元，主要用于职工失业保险金缴费；
2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2795710.63元，用于单位人员工资支出；
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗148,572.05元，用于单位职工基本医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,096.99元，用于在职人员工伤保险缴费；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金332,909.68元，用于单位职工住房公积金缴费；
五、县对下专项转移支付情况
罗平县富乐中心卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额600,000.00元，其中：政府采购货物预算500,000.00元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县富乐中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
罗平县富乐中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县富乐中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县富乐中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县富乐中心卫生院2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。服务涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童及孕产妇健康管理、老年人健康体检、慢性病患者健康管理等内容。
2.基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度基本药物制度。
3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县富乐中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，较上年无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县富乐中心卫生院2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县富乐中心卫生院资产总额13,627,226.90元，其中，流动资产1,026,948.67元，固定资产12,600,277.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少180,309.10元，其中固定资产增加109,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414036501200111