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罗平县阿岗中心卫生院2026年预算公开目录
第一部分 罗平县阿岗中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县阿岗中心卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县阿岗中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包含：内科，外科，妇产科、计划生育专业，儿科，眼科，耳鼻喉科，口腔科，医学检验科，医学影像科，中西医结合科，全科医疗科，康复医疗科，公共卫生服务部、药房、特慢病共享药房、收费室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
罗平县阿岗中心卫生院将继续坚持以人民健康为中心的发展思想，紧扣高质量发展主题，全力抓好以下四项重点工作：
（1）聚焦医疗提质，筑牢服务阵地。依托紧密型县域医共体建设，持续推动优质医疗资源下沉，邀请上级专家定期坐诊带教，规范内科、外科等常见病诊疗流程。重点加强中医馆建设，推广针灸、理疗等中医药适宜技术，满足辖区群众多元化就医需求，让群众在家门口“看得好病”。
（2）抓实公卫服务，织密健康网络。扎实推进基本公共卫生服务均等化，做细做实家庭医生签约服务，重点加强高血压、糖尿病等慢病患者的规范化管理和随访面访，确保“签约一人、履约一人”。同时，统筹做好老年人免费体检、妇女儿童保健及传染病监测预警，筑牢基层卫生防线。
（3）强化队伍建设，提升服务效能。加大医务人员“三基三严”培训考核力度，选派骨干外出进修，提升急诊急救能力。严格落实医疗核心制度，强化医疗质量管理，防范医疗风险，持续改善患者就医体验。
（4）坚持党建引领，树立行业新风。持续加强党风廉政建设和医德医风教育，将党建工作与业务工作深度融合。以“优质服务基层行”活动为抓手，优化诊疗环境，改善服务态度，不断增强群众就医获得感、幸福感、安全感，全力当好阿岗镇居民的健康“守门人”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助49人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,107,897.36元，其中：一般公共预算5,500,597.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,607,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年6,776,027.19元对比增加331,870.17元，增长4.90%，主要原因是上年财政拨款按全额预算，2026年财政拨款按80%差额预算；本年项目支出中政府采购比上年多预算1,009,800.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,500,597.36元，其中：本年收入5,500,597.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,500,597.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年6,178,527.19元对比减少677,929.83元，下降10.97%，主要原因是上年财政拨款按全额预算，2026年财政拨款按80%差额预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,107,897.36元。财政拨款安排支出5,500,597.36元，其中：基本支出5,500,597.36元，与上年6,178,527.19元对比减少677,929.83元，下降10.97%，原因是上年基本支出财政拨款按全额预算，2026年财政拨款按80%差额预算；项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休109,028.00元：主要用于退休人员统筹外退休金支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出657,548.52元，主要用于职工养老保险缴费；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出27,692.83元：主要用于职工失业保险金缴费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出26,208.00元：主要用于对个人和家庭的补助支出中的遗属补助支出；
2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院3,784,381.63元：主要用于人员工资支出；
2100717卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务203,911.68元：主要用于计划生育服务人员工资支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗201,268.01元：主要用于职工医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出15,824.47元：主要用于人员工伤保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金474,734.22元：主要用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县阿岗中心卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,500,000.00元，其中：政府采购货物预算700,000.00元、政府采购服务预算800,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县阿岗中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县阿岗中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县阿岗中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县阿岗中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县阿岗中心卫生院2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2.基层医疗卫生机构，指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室；主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县阿岗中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，较上年无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县阿岗中心卫生院2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县阿岗中心卫生院资产总额52,108,305.80元，其中，流动资产35,623,263.80元，固定资产12,377,181.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,445,400.00元，无形资产净值2,662,460.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,062,733.76元，其中固定资产增加738,236.00元。处置房屋建筑物1,209平方米，账面原值431,358.35元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414036500900111