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罗平县疾病预防控制中心
2026年预算公开目录
第一部分 罗平县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县疾病预防控制中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
罗平县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：1、办公室；2、财务科；3、传染性疾病控制科；4、慢性非传染性疾病控制科；5、公共卫生科；6、结核病防治科；7、免疫规划科；8、地方病防治科；9、性病艾滋病防治科；10、检验科；11、美沙酮门诊。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,180,531.40元，其中：一般公共预算7,180,531.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加345,314.51元，增长5.05%。主要原因是2025年在职在编职工调增基本工资，增加基本支出；县级安排麻风病人生活费、医药费经费项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,180,531.40元，其中：本年收入7,180,531.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,180,531.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加345,314.51元，增长5.05%。主要原因是在职在编职工调增基本工资，增加基本支出；县级安排麻风病人生活费、医药费等经费项目预算支出。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,180,531.40元。财政拨款安排支出7,180,531.40元，其中：基本支出7,100,531.40元，与上年对比增加265,314.51元，增长3.88%，主要原因是在职在编职工调增基本工资，增加基本支出；项目支出80,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，增长100.00%，主要原因是县级安排麻风病人生活费、医药费经费项目支出预算。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休550,182.40元，主要用于发放退休人员的统筹外待遇540,182.40元，公用经费10,000.00元；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出740,212.80元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤40,704.00元，主要用于支付遗属生活补助；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出31,102.26元，主要用于在职职工失业保险缴费。
2100401卫生健康支出－公共卫生－疾病预防控制机构4,987,958.60元，主要用于本部门人员工资福利支出、基本运行的公用支出；
2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务80,000.00元，主要用于支付麻风病人生活费、医药费。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗199,417.02元，主要用于职工医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,772.72元，主要用于职工的工伤保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金533,181.60元，主要用于职工住房公积金缴费；
五、县对下专项转移支付情况
罗平县疾病预防控制中心2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额52,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算52,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降4.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。
公务接待费预算较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出，压缩开支，规范公务接待流程，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，从而降低公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县疾病预防控制中心2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算：由政府各部门编制、财政部门审核后提交立法机关审议通过的，反映部门所有收入和支出的详细预算。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排19,500.00元，与上年对比增加19,500.00元，增长100.00%，主要原因是2026年安排支付上年开展资产清查工作委托专业机构的服务费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县疾病预防控制中心资产总额16,921,660.73元，其中，流动资产11,040,496.26元，固定资产5,794,099.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产87,064.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加498,801.06元，其中固定资产增加555,056.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值68,266.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032414036500100111