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罗平县腊山第一中学2025年预算公开
目录
第一部分 罗平县腊山第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县腊山第一中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县腊山第一中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县腊山第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教学全面发展水平全面提高。再次是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我学校共设11个内设机构，分别是：党总支办公室、党总支书记办公室、学校办公室、教务处、总务处、政教处、财务室、校长办公室、副校长办公室、工会、团委办公室。
本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
曲靖市罗平县腊山第一中学2025年重点工作是：
1、开齐课程开足课时，落实好课程计划。
2、抓实教师培训工作。学校通过校本培训提高教师队伍素质。
3、落实好学校安全工作。做好人防、物防、技防工作。
4、进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《腊山一中评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。
5、教育教学成绩进一步提升，力争2025年中考，曲一中7人，普通高中340人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,456.70万元，其中：一般公共预算收入2,296.70万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入160万元。
与上年对比增加132.85万元，增长5.70%，主要原因是2025年课后延时服务费纳入收入预算；项目支出20万元，与上年对比增加10万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,296.70万元，其中：本年收入。2,296.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,296.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少37.15万元，下降1.6%，主要原因是2025年减少社会及保障支出减少，导致基本支出较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,456.70万元。财政拨款安排支出2,296.70万元，其中：基本支出2,276.7万元，与上年对比减少37.15万元，下降1.60%，主要原因是2025年社会及保障支出减少；项目支出20万元，与上年对比增加10万元所致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出－普通教育－初中教育1,634.02万元，主要用于发放教职工资；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休97.12万元，主要用于发放退休费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.8万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出48.15万元，主要用于缴纳职工职业年金；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤5.74万元，主要用于发放遗属补助；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗68.49万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于缴纳职工其他医疗保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金184.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资776.99万元（其中：基本支出776.99万元、项目支出0万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴147.31万元（其中：基本支出147.31万元、项目支出0万元）；
30103工资福利支出－奖金3.75万元（其中：基本支出3.75万元、项目支出0万元）；
30107工资福利支出－绩效工资655.76万元（其中：基本支出655.76万元、项目支出0万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费256.8万元（其中：基本支出256.8万元、项目支出0万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费48.15万元（其中：基本支出48.15万元、项目支出0万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费68.49万元（其中：基本支出68.49万元、项目支出0万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元、项目支出0万元）；
30113工资福利支出－住房公积金184.83万元（其中：基本支出184.83万元、项目支出0万元）；
30228商品和服务支出－工会经费30.81万元（其中：基本支出30.81万元、项目支出0万元）；
30229商品和服务支出－福利费19.42万元（其中：基本支出19.42万元、项目支出0万元）；
30399商品和服务支出－其他商品和服务支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元、项目支出0万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费95.48万元（其中：基本支出95.48万元、项目支出0万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助5.74万元（其中：基本支出5.74万元、项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,456.70万元，与上年对比减少37.15万元，下降1.60%，主要原因是2025年社会及保障支出减少；项目支出与上年对比增加10万元所致。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县腊山第一中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县腊山第一中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县腊山第一中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县腊山第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县腊山第一中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县腊山第一中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县腊山第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县腊山第一中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
罗平县腊山第一中学2025年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县腊山第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县腊山第一中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山第一中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县腊山第一中学资产总额4,427.53万元（净值3,040.69万元），其中，流动资产130.80万元，固定资产4,296.73万元、净值2,909.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加72.80万元，其中固定资产增加72.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入31.60万元。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县腊山第一中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县腊山第一中学2025年部门预算表
（附件：罗平县腊山第一中学2025年部门预算表）
监督索引号53032406036002700111