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罗平县大水井乡中心学校2025年预算
公开目录
第一部分 罗平县大水井乡中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县大水井乡中心学校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县大水井乡中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县大水井乡中心学校2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织、领导、督办辖区学校全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法规办事，完成教学任务，提高教学质量，积极开展各项教学教研活动。管理使用好各种教育经费，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件，保障各学校教育教学正常开展。加强教师队伍建设，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。负责辖区内教育系统安全稳定工作，围绕教育教学中心，深入各学校检查指导常规教育教学工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：校长办、办公室、总务处、教务处。
本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1．改进作风，加强建设，提高效率
认真依法行政、依法理财，优化校园工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。
2．加强学习，提高素质
为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。
3．完善制度，强化监管
为适应新形势新任务的要求，进一步做好2025年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县大水井乡中心学校财务管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。
4．做好支付方式变革
为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,064.68万元，其中：一般公共预算收入2,934.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入130.00万元。
与上年对比，总收入增加82.32万元，增长2.76%，主要原因是2025年课后服务费及2025年度学前保育费于年初预算时纳入预算，致使财务总收入增长。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,934.68万元，其中：本年收入2,934.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,934.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少19.68万元，下降0.67%，主要原因是2025年度人员减少，致使财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,064.68万元。财政拨款安排支出2,934.68万元，其中：基本支出2,934.68万元，与上年对比，增加8.32万元，增长0.28%，主要原因是2025年度学前保育费于年初预算时纳入基本支出预算，导致基本支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少28.00万元，下降100%，主要原因是单位自有资金本年度预算在基本支出预算中。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出140.00万元，主要用于大水井乡中心幼儿园、完小附属幼儿园外聘保育员劳务费、幼儿园水电费及办公运转支出等；
2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出1,979.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费、福利费等经费；
3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出171.42万元，主要用于单位离退休人员经费；
4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出290.15万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出54.40万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
6.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤11.32万元， 主要用于单位遗属人员补助支出；
7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出77.15万元， 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.74万元， 主要用于单位教师工伤保险缴费；
9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出208.98万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出－基本工资863.39万元（其中：基本支出863.39万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出－津贴补贴272.91万元（其中：基本支出272.91万元，项目支出0万元）；
3.30103工资福利支出－奖金4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）；
4.30107工资福利支出－绩效工资764.10万元（其中：基本支出764.10万元，项目支出0万元）；
5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费290.15万元（其中：基本支出290.15万元，项目支出0万元）；
6.30109工资福利支出－职业年金缴费54.40万元（其中：基本支出54.40万元，项目支出0万元）；
7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费77.15万元（其中：基本支出77.15万元，项目支出0万元）；
8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）；
9.30113工资福利支出－住房公积金208.98万元（其中：基本支出208.98万元，项目支出0万元）；
10.30201商品和服务支出－办公费63.50万元（其中：基本支出63.50万元，项目支出0万元）；
11.30206商品和服务支出－电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
12.30213商品和服务支出－维修（护）费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元）；
13.30216商品和服务支出－培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
14.30226商品和服务支出－劳务费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0万元）；
15.30228商品和服务支出－工会经费34.82万元（其中：基本支出34.82万元，项目支出0万元）；
16.30229商品和服务支出－福利费21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0万元）；
17.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；
18.30302对个人和家庭的补助－退休费168.38万元（其中：基本支出168.38万元，项目支出0万元）；
19.30305对个人和家庭的补助－生活补助29.66万元（其中：基本支出29.66万元，项目支出0万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,934.68万元，与上年对比，减少19.68万元，下降0.67%，主要原因是在职人员减少9人，导致一般公共预算支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县大水井乡中心学校2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县大水井乡中心学校2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县大水井乡中心学校2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县大水井乡中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县大水井乡中心学校2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县大水井乡中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县大水井乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县大水井乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县大水井乡中心学校2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县大水井乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
学前教育保教费资金，项目年度绩效目标：罗平县大水井乡中心学校2025年学前教育幼儿保教费，保障幼儿教育活动正常开展；时效指标：资金当年到位情况100%；效益指标：学前教育质量提升；满意度指标：学生及家长满意度要达95%及以上。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县大水井乡中心学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县大水井乡中心学校资产总额5,148.55万元（净值3,825.92万元），其中，流动资产154.02万元，固定资产4,982.02万元、净值3,665.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产12.51万元、净值6.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加128.66万元，其中固定资产增加81.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县大水井乡中心学校2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县大水井乡中心学校2025年
部门预算表
（附件：罗平县大水井乡中心学校2025年部门预算表）
监督索引号53032406036002000111