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罗平县阿岗第一中学2025年预算公开目录

第一部分 罗平县阿岗第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县阿岗第一中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分罗平县阿岗第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县阿岗第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行罗平县教育体育局的各项规章制度。

2、在县委、县政府和县教育体育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、按照教师职级，负责对本校教师进行客观、公正的评价和考核。

4、负责本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教师工资。

5、按照九年义务教育课程计划，开足开齐课程，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展教学研究活动，注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、副校长办公室、副书记办公室、校长办公室。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，我校在县教育体育局的正确领导下，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量，取得了可喜的成绩。

（1）从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力

①加强思想政治工作，确保学校的持续健康发展

加强政治理论学习，是学校教育教学工作取得突破性成效的关键，也是强师兴校的指南。学校旗帜鲜明讲政治、讲学习、讲正气，坚持把政治学习制度放在首位，坚持以德施教，强化教师的职业道德，铸就教师的崇高灵魂，提高教师素养，扎扎实实地强化了为人师表、无私奉献、教书育人、爱岗敬业的师德、师风建设，全校教职工以崇高的职业道德、光辉的师表形象、一流的政治业务素质展现在学生、家长和社会各界人士的面前。并赢得了良好的赞誉。

②加强制度建设，狠抓落实，不断提升学校管理的规范性

对德育、教学、后勤、财务，尤其是安全管理、课堂教学管理，并通过学习、督查、考核的落实，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，切实促进了学校各项工作的规范、健康和高效发展。

（2）牢固树立“育人为本、德育为首”的观念，不断创新班级工作管理机制，开展丰富的校园文化生活，继续推进学校德育精细化管理工作

德育工作是学校工作的第一要务，一年来学校继续整合一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人和全面育人，初步构建出比较明晰的思想教育体系。

①加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍

全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人，事事育人，全方位育人，进一步强化全员育人，岗位育人的意识，全面实施素质教育。

②进一步构建道德常规管理体系，开展多种形式的主题教育。

根据学校实际需要，开展主题教育，先后进行了纪律训练、艺术节等大型主题教育，效果显著。同时，充分发挥好法治副校长的作用，加强校警联动，一丝不苟地抓好学生活动安全、交通安全、卫生安全、生活安全的教育，定期举行法制讲座，努力提升学生的法制纪律观念和安全意识技能，创建安全文明的和谐学校。

（3）坚持以教学为中心，推进课改，进一步落实教学常规，突出毕业班工作，保证教学质量

①重抓教师教育理念的转变

结合新课程改革的精神，学校要求教师在教学任务上从教书向教书育人转变；在教学内容上从单纯的讲解向理论与实践相结合型转变；在教学观念上从以教师为中心向以教师为主导、学生为主体转变；在教学要求上从死记硬背传授型向智能与知识相结合型转变；在教学评价上从终结性评价向过程性评价与终结性评价并重转变。

②强化课堂常规管理，向45分钟要质量

学校想方设法使课堂教学真正做到严要求、轻负担、高质量。切实落实了课堂教学双向反馈监督机制、在教学管理过程中进一步规范检查、落实、激励的制度、重视和发挥好教师对班级课堂学习情况的反馈以及学生对教师的课堂情况的反馈，落实“人人懂常规、个个守规范、班班有秩序”的要求。继续搞好教学开放活动，坚持领导深入班级听课制度，努力创设互相学习、互相观摩、互相促进共同提高的教学氛围。校级领导、教务主任深入课堂第一线听课，了解教师教学情况，把握教学方向，提高教学对策，不断提高教师教学能力。

③全力抓好毕业班的中考备考工作

学校始终突出毕业班工作，充分认识到中考质量是学校的生存发展，被社会认同的根本保证，把毕业班工作放在压倒一切的高度来认识。坚持强化训练，强调检查，批改迅速，辅导到位，团结协作，落实到位，及早制定切实可行的备考计划，使复习、模拟考试都能有条不紊地进行。每次模拟考试后集中进行总结，及时调整复习计划和内容，使复习更有针对性和实效性。

（4）以提高教学质量作为工作核心，提高教师的教育教学和教育科研水平

①积极组织教师外出学习、观摩，了解并掌握最新的教科研动态，尤其是九年级教学复习的最新做法和精神。只要有机会派教师外出学习，学校总会坚决支持，有些名额即使在分配上没有我校的。只要认为有必要，学校也会积极争取。通过学习和交流，老师们对新课程的理念有了进一步的认识，对新课程的实施方法有了新的体会。

②以“一人一课”为平台，扎实而有效地开展听课评课活动。绝大多数教师能够制作教学课件，丰富教学手段。此活动为教师展示个人风采提供了舞台，为教师间相互学习、相互交流、共同提高提供了机会，对全体教师的专业成长是一次有力的促进，也必将推动学校教学、教研工作向前发展。

③加快青年教师专业成长的步伐，促进青年教师钻研、爱学习、能交流。在教务处及年级组的大力协助下，组织了青年教师教学竞赛活动，促使他们早日成为教学能手。全体青年教师踊跃参赛参评，形成了“学赶比超”的喜人局面。青年教师都以高昂的热情，全新的理念，崭新的姿态向学校交了一份满意的答卷。通过这项活动，不但搭建了教师施展才华的平台，而且加强了教师相互学习、交流的良好氛围。也促进了教学教研水平的提高，相信一定会大面积提高课堂教学效益。

④多种形式，营造教研氛围，为配合校刊《凤鹰文学》，九年级编印了学生优秀作文集，激发学生的写作兴趣。教务处组织青年教师进行读书沙龙活动，要求教师在一起研究和探讨各种问题，自由地交流想法，把学习后领悟到的东西运用于实际工作中，将经验与认识毫无保留地呈现出来，在交流和碰撞中发现别人独到之处，从而突破和超越自己的认识。

（5）继续完善后勤管理，努力提高后勤业务水平和服务质量，不断完善校园设施

①严格执行财经管理制度

学校严格执行中小学收费的各项管理规定，严格执行收费审批制度和公示制度，严格执行重要项目申报审批制度并公开操作，公开招标，提高学校教育经费的使用效益，做到开支精打细算，做到花小钱办大事。

②继续完善后勤管理

后勤人员不断提倡岗位奉献精神，提倡勤俭节约，规范上班制度，逐步树立起服务至上的意识。学校历来严把食堂卫生关，食品卫生工作常抓不懈，对食品采购、加工要定期监督检查，确保师生平安，努力打造平安校园。不断加强伙食质量及价格检查，严防中毒事件发生，使学生安心，家长放心，全年没有安全事故发生。

（6）认真做好学校体育、卫生工作，促进学生全面健康发展

学校认真贯彻体育课程标准，落实体育工作条例，大力推进素质教育，同时在教职工中加强“健康为本”的教育，开展健身活动，团委、体育组也在学生中开展丰富多彩的文艺活动。卫生工作以预防常见病、多发病，增强师生的健康意识和卫生意识为重点，抓好了校园卫生、食品卫生、教学卫生和个人卫生的监督、检查工作，确保师生的身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财政总收入2,601.67万元，其中：一般公共预算收入2,341.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入260.00万元。

与上年对比，增加89.79万元，增长3.57%，主要原因是课后服务费纳入预算，从而导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,341.67万元，其中：本年收入2,341.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少150.21万元，下降6.03%，主要原因分析是在职人员较上年减少7人，一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2027.77万元。财政拨款安排支出1767.77万元，其中：基本支出1767.77万元，与上年1823.48万元对比，减少55.71万元，下降3.1%，主要原因分析是在职人员较上年减少7人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出－普通教育－初中教育支出1,767.77万元，主要用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出11.29万元，主要用于退休教师工资及春节慰问支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险支出256.52万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金支出48.10万元，主要用于我单位职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤金支出4.79万元，主要用于我单位死亡职工抚恤金支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出66.63万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出185.03万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资735.30万元（其中：基本支出735.30万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴266.04万元（其中：基本支出266.04万元，项目支出0.00万元）。

30303工资福利支出－奖金4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0.00万元）。

30307工资福利支出－绩效工资712.86万元（其中：基本支出712.86万元，项目支出0.00万元）。

30308工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费256.52万元（其中：基本支出256.52万元，项目支出0.00万元）。

30309工资福利支出－职业年金缴费48.10万元（其中：基本支出48.10万元，项目支出0.00万元）。

30310工资福利支出－职工基本医疗保险缴费66.63万元（其中：基本支出66.63万元，项目支出0.00万元）。

30312工资福利支出－其他社会保障缴费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）。

30313工资福利支出－住房公积金185.03万元（其中：基本支出185.03万元，项目支出0.00万元）。

30201对个人和家庭的补助支出－退休费11.09万元（其中：基本支出11.09万元，项目支出0.00万元）。

30226对个人和家庭的补助支出－生活补助4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费30.84万元（其中：基本支出30.84万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出－福利费18.38万元（其中：基本支出18.38万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费11.09万元（其中：基本支出11.09万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,341.67万元，与上年对比，减少150.21万元，下降6.03%，主要原因分析是在职人员较上年减少7人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县阿岗第一中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县阿岗第一中学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县阿岗第一中学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县阿岗第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县阿岗第一中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，罗平县阿岗第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县阿岗第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县阿岗第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县阿岗第一中学2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县阿岗第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县阿岗第一中学2025年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.义务教育公用经费：指义务教育学校运转的费用，用于教学设备、教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、差旅费用等。

2.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。

3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县阿岗第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，罗平县阿岗第一中学资产总额2,604.28万元（净值1,875.64万元），其中，流动资产203.46万元，固定资产2,400.82万元、净值1,672.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加78.34万元，主要是固定资产增加71.36万元，流动资产增加6.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县阿岗第一中学2025年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县阿岗第一中学2025年部门预算表

（附件：罗平县阿岗第一中学2025年部门预算表）

监督索引号53032406036003800111