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罗平县钟山第一中学2025年预算公开目录
第一部分 罗平县钟山第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县钟山第一中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县钟山第一中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县钟山第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教体局的领导下，做到竭力支持国家方针政策，并做好落实。二是根据教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：教研室、教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、校长办公室、副校长办公室、团委。
本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.教学质量提升
我校把提高教学质量作为学校各项工作的重中之重来抓。积极开展教研活动，严抓教学常规管理的检查和落实，努力提高广大教师的业务素质。一是周练月考不走过场。二是抓好学风和班风建设。三是抓实教学。四是严格常规管理。
2.常抓精细化管理
一是逐步完善制度。通过召开校务会议、教职工大会等及时修订了各类管理制度。二是定期召开各类例会。三是日常巡查到位。
3.常想争先创优
一是学校将加大教学教研管理，以期中考在去年的基础上600分及以上人数突破6人，重点高中录取人数增加1—3人，争取升学率突破45%。
二是为自觉践行社会主义核心价值观，进一步增强学生的文明意识，引导广大师生积极参与到创建全国文明城市的行列当中，我校将开展“创文明城市，建文明校园，做文明学生”系列教育活动，以期在创文活动中保持先进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,377.99万元，其中：一般公共预算收入1,332.99万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入45.00万元。
与上年对比减少60.36万元，下降4.20%，主要原因是2025年政府绩效奖未纳入预算、学生数减少、人员减少等，致使财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,332.99万元，其中：本年收入1,332.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,332.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少104.36万元，下降7.26%，主要原因是2025年政府绩效奖未纳入预算、学生数减少、人员减少等，致使财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,377.99万元。财政拨款安排支出1,332.99万元，其中：基本支出1,332.99万元，与上年对比减少104.36万元，下降7.26%，主要原因是2025年政府绩效奖未纳入预算、学生数减少、人员减少等，致使基本支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出982.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出32.23万元，主要用于单位离退休人员经费；
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出144.76万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出27.14万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
5.2080801 社会保障和就业支出-抚恤－死亡抚恤2.57万元，主要用于遗属人员生活补助；
6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出38.46万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于单位职工的工伤保险缴费；
8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出104.22万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出－基本工资434.38万元（其中：基本支出434.38万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出－津贴补贴131.09万元（其中：基本支出131.09万元，项目支出0万元）；
3.30103工资福利支出－奖金2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）；
4.30107工资福利支出－绩效工资374.83万元（其中：基本支出374.83万元，项目支出0万元）；
5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费144.76万元（其中：基本支出144.76万元，项目支出0万元）；
6.30109工资福利支出－职业年金缴费27.14万元（其中：基本支出27.14万元，项目支出0万元）；
7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费38.46万元（其中：基本支出38.46万元，项目支出0万元）；
8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）；
9.30113工资福利支出－住房公积金104.22万元（其中：基本支出104.22万元，项目支出0万元）；
10.30228商品和服务支出－工会经费13.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0万元）；
11.30229商品和服务支出－福利费10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）；
12.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；
13.30302对个人和家庭的补助－退休费31.67万元（其中：基本支出31.67万元，项目支出0万元）；
14.30305对个人和家庭的补助－生活补助14.68万元（其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,332.99万元，与上年对比减少104.36万元，下降7.26%，主要原因是2025年政府绩效奖未纳入预算、学生数减少、人员减少等，致使基本支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县钟山第一中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县钟山第一中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县钟山第一中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县钟山第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县钟山第一中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县钟山第一中学无财政专户管理资金预算收入和预算支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县钟山第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县钟山第一中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
罗平县钟山第一中学2025年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县钟山第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县钟山第一中学2025年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县钟山第一中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县钟山第一中学资产总额3,022.70万元（净值2,063.36万元），其中，流动资产135.77万元，固定资产2,850.58万元、净值1,911.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产36.35万元、净值16.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37.46万元，其中固定资产增加37.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县钟山第一中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县钟山第一中学2025年部门预算表
（附件：罗平县钟山第一中学2025年部门预算表）
监督索引号53032406036004300111