监督索引号53032418100300000
罗平县水沟林场2025年预算公开目录
第一部分 罗平县水沟林场2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县水沟林场2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县水沟林场2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县水沟林场2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保护和合理开发罗平县水沟林场辖区森林、林地、陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；林业引种，新品种推广；带动全县林业发展；在林业和草原局授权下加强查处破坏森林资源和野生动植物资源案件的职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源管理组、生产组。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我场工作将在县领导、局领导的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的二十大精神，结合中央、省、市、县工作会议精神，根据县级领导和上级领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，合理安排调度资金，加强基础设施建设，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度。打造罗平县城市后花园，构建罗平生态保护屏障，争创省级生态文明教育基地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入298.91万元，其中：一般公共预算收入298.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加4.76万元，增长1.62%，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入298.91万元，其中：本年收入298.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加4.76万元，增长1.62%，主要原因是人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出298.91万元。财政拨款安排支出298.91万元，其中：基本支出298.91万元，与上年对比增加4.76万元，增长1.62%，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休76.67万元，主要用于退休人员工资支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出24.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤金7.52万元，主要用于遗属人员补助；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗保险6.26万元，主要用于事业人员医疗保险金缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于事业人员工伤保险金缴费；
2130204农林水支出－林业和草原－林业事业机构162.22万元，主要用于事业人员经费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金17.42万元，主要用于住房公积金缴费；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资68.85万元（其中：基本支出68.85万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴12.23万元（其中：基本支出12.23万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出－奖金0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出－绩效工资67.67万元（其中：基本支出67.67万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元（其中：基本支出24.14万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.26万元（其中：基本支出6.26万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出－其他社会保险缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出－住房公积金17.42万元（其中：基本支出17.42万元，项目支出0万元）；
30201商品和服务支出－办公费5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）；
30205商品和服务支出一水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
30206商品和服务支出－电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
30207商品和服务支出－邮电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；
30211商品和服务支出－差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）；
30228商品和服务支出－工会经费2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）；
30229商品和服务支出－福利费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费75.27万元（其中：基本支出75.27万元，项目支出0万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助费7.52万元（其中：基本支出7.52万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出罗平县水沟林场298.19万元，与上年对比，与上年对比增加4.76万元，增长1.62%，主要原因是人员工资增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出罗平县水沟林场0万元，与上年对比，无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出罗平县水沟林场0万元，与上年对比无变化。
五、 县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县水沟林场2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
罗平县水沟林场2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
罗平县水沟林场2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
罗平县水沟林场2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
罗平县水沟林场2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，罗平县水沟林场财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出罗平县水沟林场0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县水沟林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县水沟林场2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较没变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县水沟林场2025年公务接待费预算为0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，国内公务接待批次为14次，共计接待40人次。
减少的原因是加强厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县水沟林场2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较没变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较没变化；公务用车运行维护费0万元，与上年比较没变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县水沟林场2024年无重点预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县水沟林场2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗平县水沟林场资产总额1,422.44万元（净值1,135.26万元），其中，流动资产14.22万元，固定资产1,387.72万元、净值1,101.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.71万元，无形资产0.79万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.82万元，其中固定资产增加2.41万元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
罗平县水沟林场2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县水沟林场2025年部门预算表
（附件：罗平县水沟林场2025年部门预算表）
监督索引号53032418100300111