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附件1
罗平县阿岗第二中学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县阿岗第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县阿岗第二中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县阿岗第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；要把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
（二）机构设置情况
罗平县阿岗第二中学独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2025年12月编办核定人员编制数142人，实有教职工145人。截至2025年12月有在校生2246人，设3个年级45个教学班。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育改革。努力办好人民满意的教育。
1.健全和完善各项教育制度的“立改废释”工作，着力推进依法行政、依法治教、依法治校、依法执教工作新局面。
2.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。以提高教育教学质量为核心，创新学校内部管理，狠抓各项工作落实，激活教师的工作内驱力，形成全程育人、质量为本的良好氛围。加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理。
3.全面推进素质教育，认真落实教育部制定的《中小学德育工作指南》和《中小学综合实践活动课程指导纲要》，以丰富多彩的文体活动和团队活动为抓手，切实抓好教育系统共青团和少先队建设工作。按照“课内打基础、课外促发展、人人有特长、班班有特色”的工作思路，进一步落实好素质教育七项长效机制。
4.全面推动落实义务教育均衡发展，残疾学生、留守儿童平等接受义务教育，全力做好控辍保学工作。
5.重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化素养和业务知识；不断提高教师的政治思想、职业道德、文化素质和业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。督促落实教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。
6.贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入31346982.37元，其中：一般公共预算24683942.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6663040.00元。
与上年对比增加5994219.88元，增长23.64%，主要原因是上年没有预算学生交的生活费，今年把学生交的生活费也纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入24683942.37元，其中：本年收入24683942.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24683942.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1731179.88元，增长7.54%，主要原因是2025年人员工资基数调整以及五险二金缴费基数调整，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出31346982.37元。财政拨款安排支出24683942.37元，其中：基本支出24683942.37元，与上年对比财政拨款支出增加1731179.88元，增长7.54%，主要原因是2025年人员工资基数调整以及五险二金缴费基数调整，导致财政拨款支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
2050203教育支出－普通教育－初中教育－初中教育支出18859640.76元主要用于人员经费发放18317425.00元；公用经费支出542215.76元。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休－事业单位离退休工资支出87876.40元，主要用于事业单位离退休工资发放和公用经费。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2782366.43元，主要用于职工养老保险缴费；
2080801抚恤-死亡抚恤-抚恤支出14520.00元，主要用于职工家属死亡抚恤发放。
2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业－其他社会保障和就业支出116868.03元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业单位医疗支出752437.04元，用于职工医疗保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业其他行政事业单位医疗支出66781.73元，用于职工生育保险缴费。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金－住房公积金支出2003451.98元，用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县阿岗第二中学2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3561160.00元，其中：政府采购货物预算3561160.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县阿岗第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县阿岗第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县阿岗第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县阿岗第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县阿岗第二中学2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能、保障国家安全等方面的收支预算。
部门预算：反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支计划。
基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的人员经费和日常公用经费支出。官网
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县阿岗第二中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县阿岗第二中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县阿岗第二中学资产总额28641622.99元，其中流动资产1759690.92元，固定资产25359679.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产247421.22元，其他资产1274831.50元。与上年相比，本年资产总额减少1200073.67元，其中固定资产减少2221708.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036003900111