监督索引号53032406036005200000
附件1
罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年预算公开目录
第一部分 罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动幼儿园依法办园、科学管理。
2.引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办好人民满意的教育。
3.保障幼儿平等权益，促进幼儿全面发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：园长办公室、教学副园长办公室、安全副园长办公室，幼儿园办公室、工会办公室、财务室。
本单位为罗平县教育体育局所属二级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.进一步提高保教质量，促进幼儿全面且富有个性的发展，全面提高教师的专业能力和教师队伍的整体水平。
2.通过“课程游戏化”，为幼儿提供感兴趣的教育模式，促进我园更好、更快地发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编5人，根据罗编〔2025〕19号文件，核定我单位编制7人。本年度因辖区内生源数量有所减少，按师生比应相应核减教师岗位，但前期教师队伍未及时调整优化，人员规模与编制核定数未能同步匹配，目前实际在岗人数超出核定编制5人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2628409.80元，其中：一般公共预算2293009.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入335400.00元。
与上年对比减少322343.00元，下降10.92%，主要原因是2026年本单位在职人员与2025年相比减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2293009.80元，其中：本年收入2293009.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2293009.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少627743.00元，下降21.49%，主要原因是2026年本单位在职人员与2025年相比减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2628409.80元。财政拨款安排支出2293009.80元，其中：基本支出2628409.80元，与上年对比减少322343.00元，下降10.92%，主要原因2026年本单位在职人员与2025年相比减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
1.2050201教育支出—普通教育－学前教育支出1606332.62元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
2. 2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出161986.60元，用于退休人员工资。
3. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出254646.91元，主要用于单位职工养老保险缴费；
4. 2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10679.56元，主要用于单位职工工伤保险及失业保险缴纳；
5. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗—事业单位医疗支出70183.37元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
6. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6102.60元，主要用于单位职工工伤保险缴费；
7. 2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出183078.14元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县腊山街大水塘幼儿园2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年对比无变动。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县腊山街大水塘幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县腊山街大水塘幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.融合教育是指继回归主题教育理念后的全新特殊教育理论，其教育方式是通过经过特别设计的环境和教学方法来适应不同特质孩子的学习，不是整齐坐好对着黑板、看着老师，而是分小组上课。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山街道大水塘幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县腊山街大水塘幼儿园资产总额9809010.11元，其中，流动资产84156.11元，固定资产524853.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9200000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9809010.11元，其中固定资产增加524853.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036005200111