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附件1
罗平县第五中学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县第五中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县第五中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县第五中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县第五中学根据曲靖市人民政府办公室下达的《关于明确省级普通高中建设项目工作事项的通知》相关要求，在罗平县委、县政府支持下，成为罗平县教育体育局新办的一所混合所有制非营利性民办学校，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教、依法治学，全面实施素质教育，提高教育教学质量，开展高中学历教育。一是在县教育局的领导下，竭力支持国家教育方针政策，并落实到位。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、学校办公室、财务室、校长办公室、工会、团委、学生资助中心。
本单位为罗平县教育体育局所属二级单位，独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，无下属单位。
（三）重点工作概述
一是强化教育教学管理，深化课堂改革，提升育人质量。
二是加强师资队伍建设，保障教师待遇，促进专业发展。
三是落实学生资助与关爱政策，促进学生全面发展。
四是筑牢校园安全与后勤保障底线，维护校园安全稳定。
五是规范财务与预算管理，坚持收支平衡、专款专用、非营利运行，全面实施预算绩效管理，确保资金安全高效，推动学校规范、稳定、高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编30人，根据罗编〔2025〕19号文件，核定我单位编制20人。本年度因辖区内生源数量有所减少，按师生比应相应核减教师岗位，但前期教师队伍未及时调整优化，人员规模与编制核定数未能同步匹配，目前实际在岗人数超出核定编制30人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,264,383.42元，其中：一般公共预算6,026,383.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,128,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入110,000.00元。
与上年对比减少404,311.91元，下降5.27%，主要原因是在职人员较上年减少6人，一般公共预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,026,383.42元，其中：本年收入6,026,383.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,026,383.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少207,311.91元，下降3.33%，主要原因是在职人员较上年减少6人。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,264,383.42元。财政拨款安排支出6,026,383.42元，其中：基本支出6,026,383.42元，与上年对比减少404,311.91元，下降5.27%，主要原因是在职人员较上年减少6人，一般公共预算收入减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
2050204教育支出－普通教育－高中教育支出4,524,942.78元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出727,062.24元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出30,652.40元，主要用于单位其他社会保障缴费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出200,740.66元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,515.66元， 主要用于单位职工工伤保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出525,469.68元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县第五中学2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额160,000.00元，其中：政府采购货物预算160,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县第五中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县第五中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县第五中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县第五中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县第五中学2026年无重点项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。
3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。
4.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县第五中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县第五中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县第五中学资产总额43,153,059.21元，其中，流动资产442,783.44元，固定资产4,516,271.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,067,440.98元，无形资产4,126,562.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,797,007.91元，其中固定资产增加4,798,846.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036001100111