监督索引号53032406036001300000
附件1
罗平县罗雄街道中心学校2026年预算公开目录
第一部分 罗平县罗雄街道中心学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县罗雄街道中心学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县罗雄街道中心学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示；（2）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；（3）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；（4）拟定校内组织机构的设置方案，聘任与解聘中层干部；（5）负责学校日常事务管理，主持行政班子会议审议重大事项；（6）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；（7）负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质；（8）依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分；（9）拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设施和经费；（10）负责学校安全工作；（11）协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、工会、校长办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我们紧紧围绕“找差距，补短板；明任务，提质量；突重点，保安全；守底线，抓落实”为总体工作思路。以“安全和谐保稳定，改革创新促发展，彰显特色谋生存，精细管理提质量，优质发展树品牌”为具体工作目标。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央、省、市、县教育工作会议精神，奋力推进各项工作任务落实落地见成效，努力让人民群众享有优质教育，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
1.持续加强党的建设，用党的理论武装自己，培根铸魂。
切实开展好组织生活会、民主评议会、“三会一课”“支部主题党日”活动，书记、校长“同讲一堂思政课”，充分发挥教材、读物培根铸魂、启智增慧作用。
2.强化师德师风建设，发扬教育家精神，行为世范。
加强纪律作风教育，遵守教师职业道德规范、行为准则，落实好请销假规定，不触碰底线，不踩红线
3.强化安全风险防控，守牢安全底线，抵御风险。
以“时时放心不下”的责任感强化校园安全工作，健全完善校园安全分析研判、风险隐患排查、挂钩包保等工作机制，深入开展校园安全隐患排查整改。
4.细化教育教研工作，提升教育教学质量，提质增效。
开齐课程，开足课时，确保体育课教学时间和学生活动时间。强化教育教学过程管理，落实教学“备、讲、批、辅、测、思”六环节及“研评”教学常规管理，做到“学课标、熟教材、知学生、新课堂”提质增效。以目标任务为导向，认真开展质量分析，提出有效解决措施，转变教育思想理念，改变教育方法，应用新教学手段提升教育质量。以“绩效分配”和“县管校聘”为杠杆，撬动教师工作积极性、主动性，提升教师队伍“精气神”，让躺平者不再躺平，让优秀者得到实惠。
5.加强财务管理，严格财经纪律，清正廉洁。
落实好财务“收支两条线”管理，收入上缴公共账户统一管理，按规范统一支出。落实好收费管理公示制度，完善收费手续。落实好固定资产管理，清点盘清资产，建立总账，明细账，“定处室、定名称、定人员、定时间”领取使用登记销毁。
6.开学在即，做到“四个到位”。
一是教学计划到位。各学校要严格按照课程标准制订春季学期教学计划，确保开学后教学工作正常有序进行；
二是家校沟通到位。各学校在开学后，要召开一次专题家长会，全面介绍上学期学校落实“双减”工作、课后服务的成效和情况，特别是教育教学质量保障的情况，积极听取家长对本学期进一步做好“双减”、课后服务工作的意见建议，切实增强家校协同做好“双减”、课后服务工作的合力。
三是学生工作到位。各学校要全面了解掌握学生的身心状况，有针对性地做好学生教育引导和关爱帮扶工作；健全学生心理健康状况报告制度，加强心理健康教育。
四是安全检查到位。各学校开学前必须组织人员全面开展一次校园安全拉网式大检查大排查大整治大清除。一是教职员工返岗到岗情况，确保学生入校前各类人员到岗到位，确保“人人有事做、事事有人管”；二是认真做好校园环境清洁整治，全面开展校园环境清理大扫除，常态化做好教室、宿舍、食堂、厕所等场所均要做好消杀工作，确保校园干净卫生，清洁整洁；三是强化食品安全管理，对餐具炊具认真清洗并进行消毒，坚决清除过期变质食品食材，严格查验食堂工作人员健康证，严把食品食材准入关；四是校舍安全排查，认真排查教室、宿舍、食堂等校舍以及围墙、电路、水管、床铺、体育器材等设施设备，一旦发现隐患，及时整改到位，确保学校安全稳定有序。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编10人，根据罗编〔2025〕19号文件，核定我单位编制144人。本年度因辖区内生源数量有所减少，按师生比应相应核减教师岗位，但前期教师队伍未及时调整优化，人员规模与编制核定数未能同步匹配，目前实际在岗人数超出核定编制10人。
离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
年部门财务总收入35,800,988.67元，其中：一般公共预算收入31,119,238.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,681,750.00元。
与上年对比增加3,100,948.96元，增长9.48%，主要原因是本年度教师工资标准和义务教育公用经费的补助标准提高。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入31,119,238.67元，其中：本年收入31,119,238.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,119,238.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加751,198.96元，增长2.47%，主要原因是本年度教师工资标准和义务教育公用经费的补助标准提高
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出35,800,988.67元。财政拨款安排支出31,119,238.67元，其中：基本支出35,800,988.67元，与上年对比增加3,100,948.96元，增长9.48%，其中：主要原因是本年度教师工资标准和义务教育公用经费的补助标准提高以及本年度将学生伙食费也纳入预算；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050202教育支出－普通教育－小学教育支出21,879,806.71元，主要用于小学教职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金等人员经费和工会经费、福利费等公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休人员支出2,237,234.52元，主要用于离退休人员的工资及退休人员春节慰问发放；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,325,496.26元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤162,720.00元，主要用于发放机关事业单位遗属补助人员生活补助；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出139,450.82元，主要用于发放机关事业单位失业保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出904,258.71元，主要用于缴纳职工医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出79,686.18元，主要用于单位教师工伤保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出2,390,585.47元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县罗雄街道中心学校2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,434,750.00元，其中：政府采购货物预算1,434,750.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县罗雄街道中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化：
（一）因公出国（境）费
罗平县罗雄街道中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县罗雄街道中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县罗雄街道中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县罗雄街道中心学校2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县罗雄街道中心学校2026年无机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县罗雄街道中心学校2026年无委托业务预算支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县罗雄街道中心学校部门资产总额50,143,865.71元，其中，流动资产3,244,852.04元，固定资产39,666,679.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,062,000.00元，无形资产170,333.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少42,796,717.41元，其中固定资产减少37,155,589.85元。处置房屋建筑物23,765.27平方米，账面原值27,285,361.22元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036001300111