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罗平县腊山第二中学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县腊山第二中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县腊山第二中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
罗平县腊山第二中学2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.坚持社会主义办学方向。
2.认真贯彻党的教育方针。
3.根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。
4.开齐课程开足课时，落实好课程计划。
5.提高教师队伍素质，促进教师良性发展。
6.根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。
7.协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。
8.抓好安全管理，保证师生安全。
9.围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：教研室、教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、财务室、校长办公室、副校长办公室、团委。
本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.教师培训工作取得新进展。学校通过校本培训、教学研究提高教师队伍素质，多形式多渠道提升教师专业水平。学校共建设省级工作室2个，县级学科基地3个。拥有省级工作室主持人2人，县级学科中心教研组组长2人，副组长5人。
2.学校安全工作措施有力，成效突出。做好人防、物防、技防工作。
3.认真落实“双减”工作，保证学生休息时间；认真开展课后服务工作，以学校为主，并聘请校外培训机构共同参与课后服务，提升课后服务质量。
4.教育教学成绩进一步提升。曲一中录取8人，全县前10名有3人，分别是第1名、第3名、第8名。获教育教学质量综合考核第三名，被罗平县委、县政府表彰为先进集体。受到社会各界的广泛认可。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有151人，其中：财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入36,435,117.52元，其中：一般公共预算29,183,597.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,251,520.00元。
与上年对比，增加9,470,317.52元，增长35.12%，主要原因是本年教职工人数增加，在职教职工薪级工资调整、部分教师职称变动增资；课后服务费及预收学生生活费都纳入预算，导致财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入29,183,597.52元，其中：本年收入29,183,597.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,183,597.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加3,918,797.52元，增长15.51%，主要原因是本年教职工人数增加，在职教职工薪级工资调整、部分教师职称变动增资；课后服务费及预收学生生活费都纳入预算；致使财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出36,435,117.52元。财政拨款安排支出29,183,597.52元，其中：基本支出29,183,597.52元，与上年对比增加3,829,497.52元，增长15.10%，主要原因是本年度本年教职工人数增加，在职教职工薪级工资调整、部分教师职称变动增资；课后服务费及预收学生生活都列基本支出，致使基本支出增加；项目支出0.00元，与上年相比无变化，财政拨款项目支出由教育体育局统一预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出21,230,161.89元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费。
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出942,502.2元，主要用于单位离退休人员经费。
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,379,716.9元，主要用于单位职工养老保险缴费。
4.2080801死亡抚恤金（遗属补助）支出59.568.00元，主要用于单位遗属补助发放；
5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出141,688.96元，主要用于单位职工失业保险缴费。
6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出920,040.9元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费。
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出80,965.12元，主要用于单位工伤保险缴费。
8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出2,428,953.55元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县腊山第二中学2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3,556,520.00元，其中：政府采购货物预算3,476,520.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县腊山第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0,00元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县腊山第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县腊山第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县腊山第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县腊山第二中学2026年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山第二中学2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山第二中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县腊山第二中学资产总额38,990,539.87元，其中，流动资产1,622,376.63元，固定资产37,368,162.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7180274.77元，其中固定资产增加7180274.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036002800111