监督索引号53032406036003800000
附件1
罗平县阿岗第一中学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县阿岗第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县阿岗第一中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县阿岗第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行罗平县教育体育局的各项规章制度。
2.在县委、县政府和县教育体育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.按照教师职称，负责对本校教师进行客观、公正的评价。4.负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教师工资。
5.按照九年义务教育课程计划，开足开齐课程，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展教学研究活动，注重学生的全面发展。
（二）机构设置情况
罗平县阿岗第一中学为罗平县教育体育局所属二级预算单位，独立编制机构数1个，单位核算机构数1个。
（三）重点工作概述
2025年，我校在县教育体育局的正确领导下，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量，取得了可喜的成绩。
（1）从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力
①加强思想政治工作，确保学校持续健康发展
加强政治理论学习，是学校教育教学工作取得突破性成效的关键，也是强师兴校的指南。学校旗帜鲜明讲政治、讲学习、讲正气，坚持把政治学习制度放在首位，坚持以德施教，强化教师的职业道德，铸就教师的崇高灵魂，提高教师素养，扎扎实实地强化了为人师表、无私奉献、教书育人、爱岗敬业的师德、师风建设，全校教职工以崇高的职业道德、光辉的师表形象、一流的政治业务素质展现在学生、家长和社会各界人士的面前。并赢得了良好的赞誉。
②加强制度建设，狠抓落实，不断提升学校管理的规范性
对德育、教学、后勤、财务，尤其是安全管理、课堂教学管理等方面，通过学习、督查，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，切实促进了学校各项工作的规范、健康和高效发展。
（2）牢固树立“育人为本、德育为首”的观念，不断创新班级工作管理机制，开展丰富的校园文化生活，继续推进学校德育精细化管理工作
德育工作是学校工作的第一要务，一年来学校继续整合一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人和全面育人，初步构建出比较明晰的思想教育体系。
①加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍
全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人，事事育人，全方位育人，进一步强化全员育人，岗位育人的意识，全面实施素质教育。
②进一步构建道德常规管理体系，开展多种形式的教育活动。
根据学校实际需要，开展教育活动，先后进行了纪律训练、艺术节等大型教育活动，效果显著。同时，充分发挥好法治副校长的作用，加强校警联动，一丝不苟地抓好学生活动安全、交通安全、卫生安全、生活安全的教育，定期举办法制讲座，努力提升学生的法制纪律观念和安全意识技能，创建安全文明的和谐学校。
（3）坚持以教学为中心，推进课改，进一步落实教学常规，突出毕业班工作，保证教学质量
①重抓教师教育理念的转变
结合新课程改革的精神，学校要求教师在教学任务上从教书向教书育人转变；在教学内容上从单纯的讲解向理论与知识相结合型转变；在教学观念上从以教师为中心向以教师为主导、以学生为主体转变；在教学要求上从死记硬背传授型向智能与知识相结合型转变；在教学方法上从注重教法向教法与学法指导同步转变；在教学评价上从终结性评价向过程性评价与终结性评价并重转变。
②强化课堂常规管理，向45分钟要质量
学校想方设法使课堂教学真正做到严要求、轻负担、高质量。切实落实了课堂教学双向反馈监督机制，在教学管理过程中进一步规范检查、落实、激励的制度，重视和发挥好教师对班级课堂学习情况的反馈以及学生对教师的课堂情况的反馈，落实“人人懂常规、个个守规范、班班有秩序”的要求。继续搞好教学开放活动，坚持领导深入班级听课制度，努力创设互相学习、互相观摩、互相促进共同提高的教学氛围。校级领导、教务主任深入课堂第一线听课，了解教师教学情况，把握教学方向，改进教学对策，不断激发教师教学能力。
③全力抓好毕业班的中考备考工作
学校始终突出毕业班工作，充分认识到中考质量是学校生存发展、被社会认同的根本保证，把毕业班工作放在压倒一切的高度来认识。坚持强化训练，强调检查，批改迅速，辅导到位，团结协作，落实到位，及早制定切实可行的备考计划，使复习、模拟考试都能有条不紊地进行。每次模拟考试后集中进行总结，及时调整复习计划和内容，使复习更有针对性和实效性。
（4）以提高教学质量作为工作核心，提高教师的教育教学和教育科研水平
①积极组织教师外出学习、观摩，了解并掌握最新的教科研动态，尤其是九年级教学复习的最新做法和精神。只要有机会派教师外出学习，学校总会坚决支持，有些名额即使在分配上没有我校的。只要认为有必要，学校也会积极争取。通过学习和交流，老师们对新课程的理念有了进一步的认识，对新课程的实施方法有了新的体会。
②以“一人一课”为平台，扎实有效地开展听课评课活动。绝大多数教师能够制作教学课件，丰富教学手段。此次活动为教师展示个人风采提供了舞台，为教师间相互学习、相互交流、共同提高提供了机会，对全体教师，特别是青年教师的专业成长是一次有力的促进，也将必将对学校教学、教研工作起到重要的推动作用。
③加快青年教师专业成长的步伐，促进青年教师钻研、爱学习、能交流。在教务处及年级组的大力协助下，组织了青年教师教学竞赛活动，促使他们早日成为教学能手。全体青年教师踊跃参赛参评，形成了“学赶比超”的喜人局面。青年教师都以高昂的热情，全新的理念，以崭新的姿态向学校交了一份满意的答卷。通过这项活动，不但搭建了教师施展才华的平台，而且加强了教师相互学习、交流的良好氛围。也促进了教学教研水平的提高，相信一定会大面积提高课堂教学效益。
④多种形式，营造教研氛围，为配合校刊《凤鹰文学》，九年级编印了学生优秀作文集，激发学生的写作兴趣。教务处组织青年教师进行读书沙龙活动，要求教师在一起研究和探讨各种问题，自由地交流想法，把学习后领悟到的东西运用于实际工作中，将经验与认识毫无保留地呈现出来，在交流和碰撞中发现别人独到之处，从而突破和超越自己的认识。
（5）继续完善后勤管理，努力提高后勤业务水平和服务质量，不断完善校园设施
①严格执行财经管理制度
学校严格执行中小学收费的各项管理规定，严格执行收费审批制度和公示制度，严格执行重要项目申报审批制度并公开操作，公开招标，提高学校教育经费的使用效益，做到开支精打细算，做到花小钱办大事。
②继续完善后勤管理
后勤人员不断提倡岗位奉献精神，提倡勤俭节约，规范上班制度，逐步树立起服务至上的意识。学校历来严把食堂卫生关，食品卫生工作常抓不懈，对食品采购、加工要定期监督检查，确保师生平安，努力打造平安校园。不断加强伙食质量及价格检查，严防中毒事件发生，使学生安心，家长放心，全年没有安全事故发生。
（6）认真做好学校体育、卫生工作，促进学生全面健康发展
学校认真贯彻体育课程标准，落实体育工作条例，大力推进素质教育，同时在教职工中加强“健康为本”的教育，开展健身活动，团委、体育组也在学生中开展丰富多彩的文艺活动。卫生工作以预防常见病、多发病，增强师生的健康意识和卫生意识为重点，抓好校园卫生、食品卫生、教学卫生和个人卫生的监督、检查工作，确保师生的身体健康。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有142人，其中：财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入30,955,820.22元，其中：一般公共预算24,707,440.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入62,478,380.00元。
与上年对比，总收入增加4,939,120.22元，增长18.98%，主要原因是单位职工薪级工资正常晋升，导致社会保障和就业支出增加，卫生健康支出及住房保障支出增加，本年度把学生预交伙食费收入纳入单位自有资金收入预算；其他收入增加59,878,380.00元，增长2303.01%，主要原因是本年度把学生预交伙食费收入纳入单位自有资金收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入24,707,440.22元，其中：本年收入24,707,440.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,707,440.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
一般公共预算收入增加1,290,740.22元，增长5.51%，主要原因是单位职工薪级工资正常晋升，导致社会保障和就业支出增加，卫生健康支出及住房保障支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出30,955,820.22元。财政拨款安排支出24,707,440.22元，其中：基本支出24,707,440.22元，与上年对比增加1,290,740.22元，增长5.51%，主要原因是单位职工薪级工资正常晋升，导致社会保障和就业支出增加，卫生健康支出及住房保障支出增加，主要用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费；项目支出0.00元，较上年无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2050203教育支出－普通教育初中教育支出18,805,825.83元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费、福利费等经费；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出112,870.40元，主要用于单位离退休人员经费。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,790,002.46元，主要用于单位职工养老保险缴费。
2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤49,416.00元，主要用于单位遗属人员补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出117,159.39元，主要用于单位教师失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出756,771.14元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出66,948.23元，主要用于单位教师工伤保险缴费。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出2,008,446.77元，主要用于单位教师住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县阿岗第一中学2026年无县对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,503,380.00元，其中：政府采购货物预算3,503,380.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县阿岗第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
罗平县阿岗第一中学2026年因公出国（境）费预算合计0.00元，较上年无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县阿岗第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县阿岗第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县阿岗第一中学2026年无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.义务教育公用经费：指义务教育学校运转的费用，用于教学设备、教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、差旅费用等。
2.营养改善计划用款补助资金：营养改善计划用款补助资金是指用于学生营养早餐补助的资金，按实际在校每人每天5元。
3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县阿岗第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县阿岗第一中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，原因是本单位属于非参公管理事业单位，无委托业务费经费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县阿岗第一中学资产总额17,784,967.34元，其中，流动资产1,780,034.97元，固定资产16,004,931.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少848,650.06元，其中固定资产减少2,072,557.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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