监督索引号53032406036001400000
附件1
罗平县腊山街道中心学校2026年预算公开
目录
第一部分 罗平县腊山街道中心学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县腊山街道中心学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
罗平县腊山街道中心学校2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
努力提高教学质量，推进现代化。一是在街道党委和县教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策并落实到位。二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，结合党和政府重视、群众普遍关注的情况以及我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。
（二）机构设置情况
罗平县腊山街道中心学校共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、工会、副校长办公室、校长办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化质量提升
一是提升学前教育办园水平。减少小规模民办幼儿园数量，加强公办幼儿园管理，公民办幼儿园整体办园水平有所提升。二是推进义务教育优质均衡。严格按照义务教育优质均衡发展32项指标要求，常态化抓好迎评工作，确保顺利通过国家级评估验收。三是提升教学教研质量水平。围绕县教体局综合考核各项指标狠抓落实，学生各学科合格率提升至90%以上，毕业班优秀率提升至20%，争取综合考核获得奖励名次。
2.强化师德师能
一是整顿师德师风。继续严格整顿师德师风，围绕教师酒驾醉驾、违规吃喝、打麻将赌博、体罚与变相体罚学生、违规补课等方面常态化整治。二是提升教师业务能力。深入发力厚植师德涵养，大力开展教师业务培训，教师跨学科教学能力、信息化应用水平显著提升。三是强化小学班子建设。进一步优化6家小学班子队伍建设，把优秀教师培养成骨干教师，把骨干教师培养成中层干部，把中层干部培养成书记、校长。
3.强化全面发展
一是提升思想政治工作质量。以党建为引领，进一步强化思政课教学，加强对语文教师和道德与法治课教师的培训培养，真正落实“大思政课”一体化。二是全面育人进一步提升。切实加强课堂教学改革、开展课外研学实践活动、抓好校园文化建设，形成“科技教育+乡土文化”双特色育人模式，德育实效性、五育融合度进一步提升，学生综合素质评价优秀率达70%以上。三是推进家校社协同育人“教联体”建设。拟定罗平县腊山街道家校社协同育人“教联体”实施方案，分阶段组织实施，形成教育合力。四是办学条件持续改善。调整优化教育资源布局、巩固推进教育信息化建设、强化运行保障能力。巩固智慧黑板、校园监控、设施设备、食堂标准化等常规工作。
4.强化安全管理
持续维护校园安全稳定，安全防线更加牢固，校园安全管理制度化、规范化水平显著提升。常态化开展防溺水、防欺凌、交通安全等专题教育，每学期组织1次应急演练，提升师生安全防范能力。严格落实校园安防“三防”建设要求，定期开展安全隐患排查整治，建立台账、限期整改，筑牢校园安全防线。确保全年无安全责任事故发生，师生安全感、人民群众满意度持续提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编20人，根据罗编〔2025〕19号文件，核定我单位编制92人。本年度因辖区内生源数量有所减少，按师生比应相应核减教师岗位，但前期教师队伍未及时调整优化，人员规模与编制核定数未能同步匹配，目前实际在岗人数超出核定编制20人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26,794,578.39元，其中：一般公共预算23,550,014.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,244,564.00元。
与上年对比增加551,954.41元，增长2.10%，主要原因是2026年食堂收入纳入预算管理，导致财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入23,550,014.39元，其中：本年收入23,550,014.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,550,014.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少774,129.59元，下降3.18%，主要原因是教师、学生人数减少，导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26,794,578.39元。财政拨款安排支出23,550,014.39元，其中：基本支出23,550,014.39元，与上年对比减少774,129.59元，下降3.18%，主要原因是教师、学生人数减少，导致财政拨款收入减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
2050202教育支出—普通教育－小学教育16,490,710.65元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,810,963.80元，主要用于单位离退休人员经费。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,483,684.58元，主要用于单位职工养老保险缴费。
2080801社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－抚恤死亡抚恤139,548.00元，主要用于单位遗属补助发放。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出104,121.97元，主要用于单位失业保险缴费。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗—事业单位医疗676,539.01元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59,498.27元，主要用于单位职工工伤保险缴费。
2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金1,784,948.11元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县腊山街道中心学校2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,553,080.00元，其中：政府采购货物预算1,553,080.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县腊山街道中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县腊山街道中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县腊山街道中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县腊山街道中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县腊山街道中心学校2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.助学金：是一种对家庭经济困难的学生进行资助的方式。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山街道中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山街道中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县腊山街道中心学校资产总额26,861,893.70元，其中，流动资产1,013,598.64元，固定资产24,348,273.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,500,000.00元，无形资产22.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24,590,239.89元，其中固定资产减少25,601,798.14元。处置房屋建筑物18,275.69平方米，账面原值16,609,166.88元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036001400111