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罗平县腊山街道大水塘小学2026年预算公开目录
第一部分 罗平县腊山街道大水塘小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县腊山街道大水塘小学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
罗平县腊山街道大水塘小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示；2.组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；3.组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；4.拟定校内组织机构的设置方案，聘任与解聘中层干部；5.负责学校日常事务管理，主持行政班子会议审议重大事项；6.负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；7.负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质；8.依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分；9.拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设施和经费；10.负责学校安全工作；11.协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、教务办公室、总务办公室、安全办公室、督学办公室、工会办公室、少队室、财务室。
本单位为罗平县教育体育局所属二级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
在2026年的工作中，我校将继续在街道党工委、街道办事处和教育主管部门的领导下，全面贯彻落实党的教育方针，提高教育水平，促进教育公平，深化教育改革。一是以安全稳定为基础细化各类安全要素，完善隐患台账，加强安全督查检查，建立安全管理长效机制，积极化解矛盾纠纷，高效处置信访积案，营造安全稳定的教育环境。着力推进依法行政、依法治教、依法治校、依法执教工作。二是以文化建设为特色，把校园文化建设、“八优”建设、义务教育优质均衡发展、教育信息化建设、依法办学依法执教建设作为学校建设的重点，抓出特色展现亮点。三是以队伍建设为重点，抓好学校领导、教师、教研队伍建设，深化课堂教学模式改革，提高教学质量，作风建设和民主管理。着力构建以学生为中心的学校治理体系，着力提升以师生成长为核心的治理能力。四是以完善机制为助力，修订完善《腊山街道大水塘小学教学质量监测评估方案（试行）》《腊山街道大水塘小学教学质量奖励方案（试行）》《教职工学年度履职考核方案（试行）》《在职教师调配有关事项的通知（试行）》，对教师各项工作进行考核评估，激发教师教书育人的激情，促进全街道教育均衡优质公平和谐发展，努力办好人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有36人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编1人，根据罗编〔2025〕19号文件，核定我单位编制35人。本年度因辖区内生源数量有所减少，按师生比应相应核减教师岗位，但前期教师队伍未及时调整优化，人员规模与编制核定数未能同步匹配，目前实际在岗人数超出核定编制1人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,220,554.76元，其中：一般公共预算7,369,554.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入851,000.00元。
与上年对比增加576,554.76元，增长7.54%，主要原因是2026年食堂收入纳入预算，导致2026年预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,369,554.76元，其中：本年收入7,369,554.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,369,554.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加576,554.76元，增长8.49%，主要原因是2026年食堂收入纳入预算，导致2026年预算收入增加。基本支出0.00元，与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,220,554.76元。财政拨款安排支出7,369,554.76元，其中：基本支出7,369,554.76元，与上年对比增加576,554.76元，增长8.49%，主要原因是2026年食堂收入纳入预算，导致2026年预算收入增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050202教育支出－普通教育－小学教育4,963,236.78元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出739,512.8元，用于单位离退休教师工资；
2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出786,092.64元，用于单位职工养老保险缴费；
2080801死亡抚恤－遗属补助支出49,944.00元，用于单位死亡职工遗属补助发放；
2089999其他社会保障和就业支出32,962.40元，用于单位职工失业保险缴费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出213,900.8元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18,835.66元，主要用于单位教师工伤保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出565,069.68元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
罗平县腊山街道大水塘小学2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额234,000.00元，其中：政府采购货物预算234,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县腊山街道大水塘小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县腊山街道大水塘小学2026年因公出国（境）费共计0.00元，较上年无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
罗平县腊山街道大水塘小学2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县腊山街道大水塘小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县腊山街道大水塘小学2026年无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.财政专户是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。
3.职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山街道大水塘小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
罗平县腊山街道大水塘小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，罗平县腊山街道大水塘小学资产总额3,538,819.70元，其中，流动资产294,774.77元，固定资产3,244,043.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,455,426.74元，其中固定资产增加3,546,821.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032406036005000111