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附件1

罗平县腊山街道振兴小学2026年预算公开

目录

第一部分 罗平县腊山街道振兴小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 罗平县腊山街道振兴小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

罗平县腊山街道振兴小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策并落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教学全面发展水平提高。再次是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心，充分发挥学生主体、主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、工会、学校办公室、会计出纳室、校长办公室、副校长办公室。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

在新的一年里，我单位一如既往地坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习近平总书记重要讲话精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，并认真贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动全县教育事业持续健康发展。具体做法如下：

1.改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化服务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质，与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3.完善制度，强化监管

为适应新形势任务的要求，进一步做好2026年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县腊山街道振兴小学财务管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

4.做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式，加强知识和业务水平学习，强化资金监管，确保国库集中支付及财政一体化平台高效、规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,790,002.40元，其中：一般公共预算30,055,002.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,735,000.00元。

与上年对比增加3,041,826.69元，增长9.89%，主要是根据罗人社事〔2025〕67号文件，2025年10月调入6人，具体为：马坤芳、李静梅、李君、马雄梅、陈杰、张蔚；根据罗人社事〔2025〕55号文件，2025年10月调出1人王艳；2025年1月退休1人何牙存，教师人数增加，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,055,002.40元，其中：本年收入30,055,002.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,055,002.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,041,826.69元，增长11.26%，主要是根据罗人社事〔2025〕67号文件，2025年10月调入6人，具体为：马坤芳、李静梅、李君、马雄梅、陈杰、张蔚；根据罗人社事〔2025〕55号文件，2025年10月调出1人王艳；2025年1月退休1人何牙存，教师人数增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,790,002.40元。财政拨款安排支出30,055,002.40元，其中：基本支出30,055,002.40元，与上年对比增加3,041,826.69元，增长11.26%，主要是根据罗人社事〔2025〕67号文件，2025年10月调入6人，具体为：马坤芳、李静梅、李君、马雄梅、陈杰、张蔚；根据罗人社事〔2025〕55号文件，2025年10月调出1人王艳；2025年1月退休1人何牙存，教师人数增加，收入相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202－教育支出－普通教育－小学教育支出22,411,054.68元，主要用于发放教职工工资；

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出466,411.80元，主要用于支付退休人员工资；

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,495,061.44元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2089999－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出146,769.59元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出935,786.47元，主要用于缴纳职工医疗保险；

2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出83,868.34元，主要用于缴纳职工生育保险；

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出2,516,050.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

罗平县腊山街道振兴小学2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33,800.00元，其中：政府采购货物预算7800.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县腊山街道振兴小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县腊山街道振兴小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县腊山街道振兴小学2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县腊山街道振兴小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

罗平县腊山街道振兴小学2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算：财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。它作为一种管理工具，在日常生活乃至国家行政管理中被广泛采用。就财政而言，财政预算就是由政府编制、经立法机关审批、反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县腊山街道振兴小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

罗平县腊山街道振兴小学2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，罗平县腊山街道振兴小学资产总额30,528,247.70元，其中，流动资产2,852,385.22元，固定资产27,675,862.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,787,770.00元，其中固定资产增加2,950,518.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值1,077,202.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53032406036000700111