罗平县档案局2016年度部门决算公开说明
2017-08-22 17:31:53   来源:罗平县档案局   作者:张吉发   

第一部分 罗平县档案局概况
一、主要职能
(1) 、贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》、《云南档案条例》及相关的配套法规;贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。
(2)、依法和根据县委、县政府的指示,履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织档案工作实施业务监督与检查指导。
( 3)、根据《档案法》和上级业务部门的规定和要求,制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。
( 4)、依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
(5)、组织全县档案专业教育,档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。
(6)、组织全县档案科研工作,开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。
二、部门基本情况
罗平县档案局是参照公务员法管理的事业单位,正科级,编制11人,实有人数11人,纳入2016年部门决算的独立核算机构为1个,2016年年底部门决算时,实有财政供养人数11人,退休人员实有3人,在编实有车辆1辆,与上年一致。
(二)2016年度重点工作任务介绍
罗平县档案局2016年以省市档案工作为指导,紧紧围绕县委政府的中心工作,认真做好罗平县乡镇综合档案馆建设项目,圆满完成了全县所有乡镇综合档案馆建设任务;全县档案数字化全面开展,日常工作正常有序进行,圆满完成了各项工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,即:罗平县档案局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县档案局2016年末实有人员编制11人。其中:事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。
离退休人员3人。其中:退休3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件:罗平县档案局2016年度部门决算公开表.xls
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县档案局2016年度收入合计184.20万元。其中:财政拨款收入184.20万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
罗平县档案局2016年度支出合计184.20万元。其中:基本支出124.20万元,占本年支出的67.43%,项目支出60.00万元,占本年支出的32.57%,其中按支出经济分类分,工资福利支出84.59万元,占本年支出的45.93%,商品和服务支出33.85万元,占本年支出的18.38%;对个人和家庭的补助支出30.78万元,占本年指出的16.71%,基本建设和其他资本性支出34.94万元,占本年支出的18.99%。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障档案局机关正常运转的日常支出124.20万元。与上年对比增加26.77万元,主要原因分析调整工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11%。
(二)项目支出情况
2016年度用于罗平县综合档案馆建设尾欠款,乡镇综合档案馆建设以及档案馆运行维护等业务工作的经费支出60.00万元。与上年对比减少5万元。尾欠款逐年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出184.20万元,占本年支出合计的100%,其中按支出性质分基本支出124.20万元,项目支出60万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出184.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,罗平县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出184.20万元,占本年支出合计的100%。比上年增13.40%,其中按支出性质分基本支出124.20万元,比上年增27.47%,项目支出60万元,比上年减少-7.69%。按支出经济分类分工资福利支出84.59万元,比上年增26.57%,商品和服务支出33.85万元,比上年增106.30%,对个人和家庭的补助支出30.78万元,比上年增38.15%,基本建设支出及其他资本性支出34.97万元,比上年减少-38.55%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为2.94万元,完成预算的58.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元,完成预算的34.67%;公务接待费支出决算为1.90万元,完成预算的95.00%。
罗平县档案局2015与2016年三公经费对比说明,2016年罗平县档案局公务用车运行维护费1.04万元,比2015年1.18万元减少0.14万元,减少了11.80%。 公务接待费1.90万元,,比2015年1.99万元元减少-0.09万元,减少了4.53%。三公经费比上年减少的原因主要是节约财政支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
罗平县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占35.37%;公务接待费支出1.90万元,占64.63%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.04万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇综合档案馆建设及爱国主义教育基地建设收集材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.90万元。其中:
国内接待费支出1.90万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于乡镇综合档案馆建设及爱国主义教育基地建设收集材料等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县档案局2016年机关运行经费支出8.83万元,与2015年机关运行经费支出8.32万元,增加0.51万元,增加的主要原因是档案工作业务增加,支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费水电费差旅费等支出。
(二)其他重要事项情况说明
固定资产增减变动情况的说明:固定资产合计年初数11,509,666.00元。其中:土地、房屋及构筑物10,311,629.0元;通用设备399,168.00元;专用设备215,000.00元,文物和陈列品6,300.0元;家具、用具、装具及动植物318,033.00元。今年新增其中通用设备19,740.00元,新增专用设备215,000.00元。
              
 
                                 罗平县档案局
                                 2017年8月22日