罗平县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明
2019-02-21 11:45:16   来源:罗平县财政局   作者:   

监督索引号53032405043400000
罗平县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
  

  • 基本职能及主要工作
  • 部门主要职责
我单位于2011年十二月三十日组建(罗政办发【2011】200号)主要职能有:(1)行使对市容环境卫生管理、规划管理、建筑市场管理、绿化管理、市政公用设施管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、房产管理、牲畜定点屠宰管理、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(2)行使县住建局委托的城区主次街道的清扫、保洁、垃圾清运处置,环卫设施的设置工作;城区垃圾清运处置费的收缴工作;对城区公共交通行业的管理工作(3)行使省级人民政府依法赋予的其他行政处罚权。
(二)机构设置情况
纳入2019年部门预算的独立核算机构为1个,无增减,与上年一致。单位下设办公室、财务科、规费科、装备科、法规科、环卫站、督查科、广告科、打非治违大队、城市管理一大队、城市管理二大队、城市管理三大队、规划执法大队、公交科等科室。
(三) 重点工作概述
1、公厕及垃圾中转站建设
2、农村环境综合整治
3、城区环卫一体化保洁服务
4、提升人居环境建设、两违拆除、环境卫生治理
 

  • 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理单位0个;非参公管理单位0个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制1人,事业编制35人。在职实有人数27人,其中财政全供养27人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。车辆编制2辆,实有车辆40辆。

  • 预算单位收入情况
  • 部门财务收入情况
2019部门财务总收入5520万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5520万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。
  • 财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5520万元,其中:本年收入5520万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入5520万元(本级财力5520万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
  • 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出5520万元。财政拨款安排支出5520万元,其中,基本支出1038万元,项目支出4482万元。
  • 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080299其他民政管理事务支出,主要用于老年人免费乘坐公交车补贴;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职人员养老保险;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳在职人员职业年金;2101101行政单位医疗主要用于缴纳在职职工医疗保险;2120101 行政运行主要用于发放工资及日常公用经费支出;2120104 城管执法主要用于执法车辆运行费用及整治城市公交车出租车工作经费;2120399其他城乡社区公共设施支出主要用于免费公厕改建工程款;2120501城乡社区环境卫生主要用于城区环卫一体化购买服务费、农村环境卫生整治 2210201住房公积金主要用于缴纳在职职工住房公积金。
 

  • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类(基本支出1038万元,项目支出4482万元)。
经济科目分组,基本支出1038万元,其中:
1、工资福利支出1002.95万元,其中:基本工资80.1万元,津贴补贴147.66万元,奖金6.68万元,绩效工资21.79万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.96万元,职业年金缴费16.38万元,职工基本医疗保险缴费10.89万元,其他社会保障缴费0.94万元,住房公积金23.78万元,其他工资福利支出653.77万元。
2、商品和服务支出22.92万元,其中:办公费5.96万元,印刷费0.56万元,水费0.28万元,电费0.56万元,差旅费0.84万元,公务接待费2.60万元,工会经费3.96万元,福利费2.00万元,公务用车运行维护6.00万元,其他商品和服务支出0.16万元。
3、对个人和家庭的补助11.87万元,其中:退休费8.65万元,生活补助3.2万元,奖励金0.02万元。
项目支出4482.00万元
1、商品和服务支出4373.00万元,其中:办公费10万元,劳务费1984万元,委托业务费2127万元,专用材料费32万元,公务用车运行维护费23万元,其他交通费用181.7万元,公务接待费15.3万元。                                              
2、资本性支出50万元,其中:基础设施建设50.00万元。
3、对企业的补助59万元,其中:其他对企业的补助59万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目无,金额0万元。
(二)与中央配套事项
本部门未涉及此事项。
  三)按既定政策标准测算补助事项
本部门未涉及此事项。
 
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明

  • 基本支出预算变动的主要原因是行政事业单位
工资机构调整增加。
  • 项目支出预算变动主要原因是城区环卫一体化
购买服务费增加。
八、其他公开信息

  • 专业名词解释。
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

  • 机关运行经费安排。
2019年预算安排机关运行经费22.92万元,其中:办公费5.96万元、印刷费0.56万元、水费0.28万元、电费0.56万元、差旅费0.84万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.96万元、福利费2万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.16万元。
2019年三公经费46.9万元,其中:因公出国(境)0元,因公出国(境)团组数及人数为0.公务用车购置费0元,公务用车运行费29万元,公务接待费17.9万元,公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
 
 

  • 国有资产占用情况。
鉴于截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:2019年综合执法局部门预算公开情况表
 
罗平县城市管理综合行政执法局
2019年2月18日
 
监督索引号53032405043400111

相关标签搜索: