县委党校部门2017年度部门决算
2018-07-12 11:43:25   来源:罗平县财政局   作者:   


 
目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
       县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。党校是县委的直属事业单位,是县委、政府轮训和培训党员领导干部的重要阵地,是学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代重要思想的重要阵地,是党员干部党性锻炼的熔炉。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1、深化教学改革,干部教育培训工作成绩突出。在县委组织部、县直机关党工委、县人事局等部门的支持配合下,全力以赴完成县委干部教育委员会下达的培训任务,共举办各级各类培训班10期,培训学员2684人。坚持“三从严”办学方针,加强学员管理。一年来,我校坚持以人为本,从严管理、从严施教、从严治校的办学方针,以制度管人管事。一是加强学员的思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理,各个班次根据实际开展了各类积极向上的学习交流、现场教学活动,学员的学籍、成绩、考勤管理进一步健全。二是每期培训班上我校选派党性强、作风正、业务精的干部担任组织员,全程参与教学活动,对学员实施党性教育取得良好效果。
2、积极开展理论宣讲,努力推进马克思主义中国化、时代化和大众化工作有新突破。自2月以来,我校选派9位教师先后深入县直和乡镇(街道)50多家单位进行了习总书记系列讲话精神的宣讲和党的十九大精神专题辅导,在宣讲活动中,认真收集资料,精心备课,理论联系实际,一是坚持以理论宣讲为重点,发挥党校理论宣传教育阵地的作用;二是坚持联系各单位各部门实际进行宣讲,在理论与实践相结合上下功夫;三是要求教师制作课件,运用多媒体等现代化教育手段增强宣讲的感染力;四是树立县委党校教师是“执政者之师”的理念,严格要求自己。今年参加辅导的听众达5690多人次,宣讲活动受到干部、群众普遍欢迎。
3、推进教学科研一体化,教学科研工作取得新进展。一是鼓励教师不断学习新知识,掌握新技能,适应新形势。二是按照《中共罗平县委党校关于加强教师队伍的实施意见》的要求,突出重点,有计划地抓好教师参加学历教育、社会实践和外出进修培训等工作。截至2017年,共选派40多人次参加中央党校和省委党校等单位组织的学习进修和专题培训。组织了10多教职工赴宣威市委党校、会泽县委党校学习考察红色文化教育、校企合作办学等,进一步开阔视野,学习先进的办学理念。          
4、健全规章制度,实行科学管理,后勤保障上了新水平。我们不断健全和完善规章制度,严格制度管理,规范管理行为,不断提升学校管理水平。一是修定了《教职员工进修培训和学历教育管理规定》,促进教职员工队伍建设。二是制定了《中共罗平县委党校主体班次教学管理规程》及其相关制度,规范培训班的管理。三是是制定了《中共罗平委党校科研课题管理办法》,调动教研人员的科研积极性。四是制定了《罗平县委党校差旅费报销规定》,严肃财经制度和明确办事程序。讲求实效,强化后勤保障职能。一是本着务实、节俭、高效的原则,对后勤工作相应岗位职责作了重新的明确和调整。二是本着少花钱多办事的原则,不断改善办公环境和条件,美化校园环境,强化对培训工作的保障。三是为强化校内治安的综合治理,定期检查治安防范措施的落实,确保无重大治安案件发生。
5、按照县委政府部署,精准扶贫工作有了新进展。学校领导亲自到挂钩扶贫点调研。在精准扶贫工作中,学校领导班子成员带领全体教职工前往本单位挂钩联系点九龙街道非格村参与精准扶贫工作,与当地干部群众座谈,深入农户入户调查、宣讲各项扶贫政策、落实挂钩帮扶措施。主动争取,积极协调。2017年在经费非常紧张的情况下,学校挤出25000元,帮助解决联系点办公及生活经费。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       纳入罗平县委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       罗平县委党校2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员7人)。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件:罗平县委党校2017年部门结算公开表
 
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       罗平县委党校2017年度收入合计2380663.00元。其中:财政拨款收入2380663.00元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年2095801.29元对比增加284861.71元。主要原因是因为2017年本单位新增4人,分别是 5月调入参公管理人员1人(常务副校长王长武),6月调入 参公管理人员1人(会计王国东),9月招考录用事业专技人员2人(教师史静、李宁)。
二、支出决算情况说明
       罗平县委党校2017年度支出合计2380663.00元。其中:基本支出2298093.20元,占总支出的96.53%;项目支出82569.80元,占总支出的3.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年2129670.51对比250992.49元,主要原因分析主要原因是因为2017年本单位新增4人,分别是 5月调入参公管理人员1人(常务副校长王长武),6月调入 参公管理人员1人(会计王国东),9月招考录用事业专技人员2人(教师史静、李宁)。
(一)基本支出情况
       2017年度用于保障罗平县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2298093.20元。与上年1210349.35元对增加1087743.85元,主要原因2017年党校新增人员4人,新增人员比例较大,以及2017年人员工资增增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.46%。人均人员经费143630.82元;人均公用费22199.24元。
(二)项目支出情况
       2017年度用于保障党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82569.80元。与上年479920.25元对比减少397350.45元,主要原因党校的项目经费主要是用班干部教育培训及教师进修、学习培训支出 。2017年年终结算时,大量的教师进修、学习培训支出列入基本支出 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       罗平县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出2380663.00元,占本年支出合计的100%。与上年2095801.29元对比增加284861.71元。主要原因是因为2017年本单位新增4人,分别是 5月调入参公管理人员1人(常务副校长王长武),6月调入 参公管理人员1人(会计王国东),9月招考录用事业专技人员2人(教师史静、李宁)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.教育(类)支出2049263.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.10%。主要用于本单位职工工资及运转经费;
2.社会保障和就业(类)支出215200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于缴纳本单位职工基本养老保险;
3.医疗卫生与计划生育(类)支出116200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于本单位职工医疗、生育等保险支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1、罗平县委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5400.00元,支出决算为5207.60元,完成预算的96.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5207.60元,完成预算的96.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制本单位三公经费支出,特别是公务接待支出。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15667.40元,下降75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5837元,下降100%;公务接待费支出决算减少9830.40元,下降65.37%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制本单位三公经费支出,特别是公务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出5207.60元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5207.60元。其中:
国内接待费支出5207.60元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党校搬迁重建项目发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
罗平县委党校2017年“三公”经费支出总数为5207.60元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费出0元,公务用车年底保有量为0辆,公务接待批次为11批,公务接待人次为54人。
与2016年相比,“三公”经费支出总数减少支出15667.40元,主要是因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制本单位三公经费支出,特别是公务接待支出。其中:

  • 公务用车运行维护费减少支出5837元,主要是因
2016年10月公车改革后,本单位2017年没有公务用车;
②、公务接待费减少(或增加)支出9830.40元,主要是因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制本单位三公经费支出,特别是公务接待支出;
③、公务接待批次减少32批,主要是因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制本单位三公经费支出,特别是公务接待支出;
④、公务接待人次减少(或增加)107人,主要是因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制本单位三公经费支出,特别是公务接待支出。
总的说来,我单位“三公”经费均比上年减少,主要是因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制本单位三公经费支出,特别是公务接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       罗平县委党校2017年机关运行经费支出355187.80元,与上年541300.00对比减少186112.20元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制本单位三公经费支出,特别是公务接待支出。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转经费及教师进修、培训支出。
(二)其他重要事项情况说明
罗平县委党校2017政府采购支出57010.00元。主要是新增人员办公槕椅及电脑。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1、“三从严”办学方针:从严管理、从严施教、从严治校。
2、校企合作办学:党校和各企业联合办企业学员班干部培训班,党校主动把党课送到各企业,是党校的一种新型教学模式。
 
 
 
 
 
 
                              中共罗平县委党校
                               2017年7月7日