罗平县档案局2017年度部门决算
2018-07-12 11:41:12   来源:罗平县财政局   作者:   


 
目录
第一部分  罗平县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  罗平县档案局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)、贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》、《云南档案条例》及相关的配套法规;贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。
(2)、依法和根据县委、县政府的指示,履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织档案工作实施业务监督与检查指导。
(3)、根据《档案法》和上级业务部门的规定和要求,制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。
(4)、依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
(5)、组织全县档案专业教育,档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。
(6)、组织全县档案科研工作,开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
       罗平县档案局2017年以省市档案工作为指导,紧紧围绕县委政府的中心工作,创建了集历史传统文化经济社会发展高度融合的爱国主义教育基地《触摸罗平》展厅,圆满完成了全县各个乡镇综合档案馆建设任务;全县档案数字化全面展开,日常工作正常有序进行,圆满完成了各项工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       纳入罗平县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.罗平县档案局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       罗平县档案局2017年年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。
离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件:罗平县档案局部门决算公开表
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       罗平县档案局2017年度收入合计2638173.97元。其中:财政拨款收入2638173.97元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。罗平县档案局2017年度收入与上年相比,比上年1841964.58元对比增加796209.39元,增加了43.23%,增加的主要原因是调整增资,年度执行中调整增资22.25万元,其中0.81万元为工资调增,21.45万元为调整改革性补贴增资。行政运行152.67万元,占财政预算总收入的57.87%;档案事务档案馆78.21万元,占财政预算总收入的29.65%;离退休费21.39万元,占财政预算总收入的8.11%;事业单位医疗11.54万元,占财政预算总收入的4.37%%。
二、支出决算情况说明
       罗平县档案局2017年度支出合计2638173.97元。其中:基本支出1856031元,占总支出的70.35%;项目支出782142.97元,占总支出的29.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。罗平县档案局2017年度支出与上年1841964.58元相比,增加796209.39元,增加了43.23%,增加的主要原因是调整增资,年度执行中调整增资22.25万元,其中0.81万元为工资调增,21.45万元为调整改革性补贴增资。行政运行152.67万元,占财政预算总支出的57.87%;档案事务档案馆支出78.21万元,占财政预算总支出的29.65%;养老保险支出21.39万元,占财政预算总支出的8.11%;事业单位医疗支出11.54万元,占财政预算总支出的4.37%。
(一)基本支出情况
       2017年度用于保障档案局机关正常运转的日常支出1856031.00元。与上年934184.96元对比增加了921846.04元,主要原因分析:工资福利等人员经费支出1685431.00元,占基本支出的90.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费170600元,占基本支出的9.20%。
(二)项目支出情况
       2017年度用于保障罗平县档案局机关罗平县综合档案馆集历史传统文化经济社会发展高度融合的爱国主义教育基地《触摸罗平》展厅建设,圆满完成了全县各个乡镇综合档案馆建设任务;全县档案数字化全面展开,日常工作正常有序进行,用于专项业务工作的经费支出782142.97元。与上年600000.00元对比增加了182142.97,主要原因分析:爱国主义教育基地《触摸罗平》展厅建设;完成了全县各个乡镇综合档案馆建设任务;全县档案数字化全面展开等增加项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       罗平县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出2638173.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比加了796209.39元,主要原因分析:调整增资、爱国主义教育基地建设,乡镇综合档案馆建设增支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务(类)支出2308873.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%。主要用于工资福利支出1227831.00元,主要用于基本工资,津贴补贴,奖金,及医疗保险支出;商品和服务支出408229.07元,主要用于办公费,印刷费水电费,公车运行维护费,其他交通费等支出;对个人和家庭的补助支出128300元,主要是住房公积金补助支出;其他资本性支出544513.30元,主要用于爱国主义教育基地建设及办公设备购置等支出。(相关支出情况);
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1、罗平县档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元,支出决算为29147.10元,完成预算的58.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30000元,完成预算的10286.50%;公务接待费支出决算为20000元,完成预算的18860.60%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强管理,严格控制公务用车和公务接待。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少282元,下降-0.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少104元,下降-1.01%;公务接待费支出决算减少177.40元,下降-0.93%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强管理,严格控制公务用车和公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10286.50元,占0.39%;公务接待费支出18860.60元,占0.71%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10286.50元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10286.50元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于爱国主义教育基地建设征集资料,乡镇综合档案馆建设下乡指导业务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18860.60元。其中:
国内接待费支出18860.60元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次198人(其中:外事接待人次0人)。主要用于爱国主义教育基地建设征集资料,乡镇综合档案馆建设以及协调上下级业务等相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
罗平县档案局2017年“三公”经费支出总数为29147.10元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出10286.50元,公务接待费出18860.60元,公务用车年底保有量为1辆,公务接待批次为28批,公务接待人次为198人。
与2016年相比,“三公”经费支出总数减少支出282.00元,主要是因为加强管理,严格控制公务用车和公务接待。
其中:
①、公务用车运行维护费减少支出104.60元,主要是因为加强管理,严格控制公务用车。

②、公务接待费减少支出177.40元,主要是因为加强管理,严格控制公务接待;
③、公务接待批次减少3批,主要是因为加强管理,严格控制公务接待;
④、公务接待人次减少21人,主要是因为加强管理,严格控制公务接待。
总的说来,我单位“三公”经费均比上年减少,主要是因为加强管理,严格控制公务接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       罗平县档案局2017年机关运行经费支出170600元,与上年对比增加了88251.04元,主要原因分析增加其他交通补贴。部门机关运行经费主要用于爱国主义教育基地建设征集资料,乡镇综合档案馆建设下乡指导业务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(二)其他重要事项情况说明
        罗平县档案局2017年政府采购预算一般公共预算590000元,其中办公设备采购预算90000元,实际采购金额是85586.00元;爱国主义教育基地建设采购预算500000元,实际采购金额是490357.30元。其他没有需要说明的情况。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
 
 
 
 
 
                                 罗平县档案局
                                2018年7月7日